一、2018年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2018年我镇财政总收入为4881.57万元，分项为：

1.一般公共预算收入177.27万元，其中税收收入159.82万元，非税收入社会抚养费 17.45 万元；

2.财政拨款收入2669.30万元；

3.代管资金收入2035万元。

（二）2018年支出完成情况

2018年我镇财政总支出完成为 4614.17 万元，分项为：

1、一般预算支出完成2357.75万元，其中：

(1)一般公共服务支出762.6万元；分别为：

党委办公室及相关机构事务支出42.69万元

纪检监督事务支出1万元；

人大事务支出14.53 万元；

政府办公及相关机构事务支出 618.6万元，其中：国安专项经费2万元；信访6 万元；平安创建群众工作大走访等10万元；网格化管理专项2 万元；禁毒禁赌1万元；预防青少年犯罪1万元，反邪教1万元；安全生产6万元；综治宣传经费 2.17 万元)；

政协事务支出16.62万元；

财政事务支出 69.17 万元。

（2)社会保障和就业支出 245.35万元；

（3)文化旅游体育和传媒支出47.83 万元；

（4)医疗卫生和计划生育支出184.14 万元；

（5)农林水支出 928.75万元。其中：农业推广与服务支出272.12 万元，补助村民委员会支出473.84 万元；扶贫支出20.22万元；林业支出56.96万元；水利支出105.61万元；

（6)城乡社区事务43.2 万元；

（7)节能环保支出63.02 万元；

（8）教育支出11万元；

（9）科技支出0.32万元；

（10）商业服务支出10万元；

（11）其他国土资源支出30.5万元；

（12)资源勘探信息等支出31.04万元，其中其他产业监管支出7万元，安全生产监管支出24.04万元；

2、基金预算支出35万元；

3、上解支出177.27 万元；

4、代管资金支出2035 万元；

5、基金会欠款本金9.15万元；

（三）2018年收支相抵，累计结余1011、1万元。

二、2018年财政的主要工作重点

2018年，我们按照镇党委政府的部署和镇人大第六届第四次、第五次会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财、生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点，努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡和预算任务的完成。

1、立足实际，积极培植税源。由于我镇税源不足，要完成全年税收任务难度很大，一方面我们在配合税务部门对本镇区税源进行摸底排查，开展了对个体工商户的全面清理，共核定定额征收户9户，做到了应收尽收；另一方面，积极招商引资，发展总部经济，多次去湘潭、广东等地与梅桥籍老板对接，引进企业2个，2018年共完成税收159万元，超额完成了全年税收任务。

2、切实调整优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出之后，进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全力做好了风力发电这一重点项目征地补偿的保障工作。

3、促进农民持续增收，努力推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产力。全镇共实施了2公里工程灌溉渠改造工程，完成了20口大山塘的防汛加固和清淤扩容；完成了天高线、茶土线等7.8公里的道路拓宽，4公里公路硬化，危桥改造1座，亮化工程3处。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是管理使用好改善生产生活条件的扶贫专项资金，加强资金跟踪问责，使各项资金更好的服务于社会主义新农村建设。三是建立健全补贴网建设工作，按照“公开、公平、透明”的原则，完善和实施好各项涉农补贴制度，发挥财政资金的引导、示范和带动作用，拓宽“三农”资金渠道，2018年共发放惠农补贴资金66项3682万元。

4、突出科学管理，重点加强预算执行力度。一是按照“收支两条线”的原则，不断完善非税收入管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是按照《湖南省乡镇财政管理条例》的要求，完善镇财务管理制度，以部门预算控制支出，增强财政支出的规范性和时效性；按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强村级项目资金管理，完善全镇项目库管理，严格执行村级项目评审程序，2018年镇村实施项目85个，都实行了统一归口，统一核算，统一监管，提高了项目实施的效果，也规避了村干部项目管理风险。2018年，市审计局对我镇扶贫资金、村部建设资金进行了审计，无一村因项目管理缺失而出现问题。

2018年，我们多措并举，千方百计的做了大量的工作，基本上实现了收支平衡，且有结余。在肯定成绩的同时，也要清醒地认识到，当前我镇财政运行还存在不少的困难和问题，我们将在以后工作中，认真研究，努力加以解决。

三、2019年的财政预算草案

2019年财政工作和预算编制将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，以第六轮财政体制财力为基础，根据我镇实际情况，确定2019年我镇的收支预算，具体如下：   

（一）2019年收入预算

2019年，我镇收入预算为2696.5万元，分项为：

1、一般预算收入174万元，其中税收收入159万元，非税收入15万元；

2、财政拨款收入1722.5 万元；

3、代管资金收入800万元。

（二）2019年支出预算

2019年，我镇财政支出预算为2696.5万元，分项为：

1、一般预算支出1722.5 万元，其中：

（1）一般公共服务支出428.23万元。分别为：

党委办公室及相关机构事务支出65.21万元；

纪检支出2万元；

人大事务支出15.04万元；

政府办公室及相关机构事务支出271.03万元，其中：国安专项经费 2万元；信访6万元；平安创建群众工作大走访3万元；网格化管理专项2万元；禁毒禁赌2万元；预防青少年犯罪1万元，反邪教 1万元；安全生产5 万元；宣传经费等3万元；

政协事务支出18.61 万元；

群众团体事务2.4万元；

财政事务支出53.94 万元；

    （2）国防支出3万元；

（3）社会保障和就业支出 238.05 万元；

（4）文化旅游体育与传媒支出 48.47 万元

（5）卫生健康支出175.17 万元

（6）农林水支出 741.32万元。分别为：农业支出184.88万元（包括农业推广中心、畜牧水产 、经管 、统计） 补助村民委员会支出427万元；扶贫支出8万、林业61.6万元、水利59.84万元；

（7）城乡社区支出 36.01 万元；

（8）节能环保支出32.25万元；

（9）其他支出 20 万元。

2、上解支出174万元。

3、代管资金支出800万元。

说明：由于追加的不确定性，镇村两级追加都未列入年初预算。

四、2019年梅桥镇财政工作思路和主要措施

2019年我镇财政工作的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕梅桥镇2019年工作规划，以发展总部经济为重点，积极培植税源；以乡村振兴战略为基础，积极推动各项产业振兴；以规范完善财务制度为保障，着力优化财政支出结构，确保预算执行到位；以抓“一卡通”发放到位为契机，促惠民资金使用规范，保证发放及时；以绩效评价为抓手，加强对项目资金的监管，提高财政性资金的使用效益。

（一）抓财源建设，确保财政增收

发展经济、培植财源，是增加财政收入的根本途径。我们将按照镇党委、政府确定的全年工作目标任务，进一步认清形式，充分发挥本镇优势，一是巩固现有的税源，加强和鼎顺园艺、同丰食品、荣达电子、盾鼎劳务的联系和对接，积极为他们提供税收政策指导；二是培植新的税源，围绕特色农业，培植一批特色产业基地，依托华能风电项目，发展乡村旅游，发挥我镇人脉优势，发展总部经济；通过多种途径，不断拓展财政收入渠道，做大做强新兴财源，形成我镇税收收入新增长点。三是做好协税护税工作，配合税务部门做好税收征管工作，确保收入任务完成。

（二）抓预算管理，严格控制支出总量

坚持“有保有压，有进有退”的方针，不断调整优化财政支出结构。一是要维护预算的严肃性，严格预算约束，努力增收节支，将支出规模严格控制在预算内，除国家政策性因素、突发性因素和镇党委、政府重大决策因素之外，原则上不再新增支出项目。二是按照“乡财市管”的总体要求，严格执行“收支两条线”的管理，把所有财政收入纳入财政管理，实行全覆盖、全方位、全过程监管，按“有保有压”的原则进行统筹安排，合理安排好财政支出，加强政府集中采购，投资评审、结算评审制度，对固定资产、办公用品购置、租车、宣传、资料打印等完善相关审批程序，确保支出规范。三是要发挥艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统，牢固树立过紧日子的思想，大力增收节支，严格执行上级“899”规定，继续健全和严格执行机关财务制度，坚决控制和压缩公用经费的支出总量，确保全年财政收支平衡。

（三）抓内部管理，完善监管机制

要全面贯彻执行《会计法》、《预算法》及《湖南省乡镇财政管理条例》切实履行好财政职能，坚持依法行政，不断加大财政监管力度，确保财政资金使用效益，确保财政两个安全。要严肃财政纪律，健全财政资金在审批、审核、拨付、使用等各个环节的规章制度。预算安排的各项经费严格按照预算数分期分批拨付，专项资金根据计划、项目进度、审批手续给予拨付，并要加强事前、事中、事后的监督。搞好政府会计制度改革，按财务会计的“精细化、规范化、标准化”的要求进行财务管理。

（四）抓村级财务，确保基层稳定

村级财务管理是村级事务的重点，也是群众关注的焦点，同时也是村民自治的难点，群众上访的燃点，基层稳定的基点。规范村级财务，强化财务监管，事关村级稳定和发展。

一是做好“互联网+监督”平台工作。及时将各村的财务收支情况上传，接受群众监督。

二是加强村级项目的监督。2019年在村级项目管理上要加强部门联动，项目实施时由镇业务主管部门与镇代理中心共同监管，改变村级项目管理以代理中心专管员为主的管理模式，形成村级项目管理谁主管谁负责的新的管理模式，要加强村级项目绩效评价力度，对20万元以上的村级项目，必须实行预算评审、政府采购、绩效评价，确保村级项目绩效显著。

三是健全村级财务、公示制度。按照《湘乡市关于进一步加强和规范村级财务管理工作的规定》要求，村级应做好村级财务管理制度，规范村级各项支出，并及时将财务支出情况及项目收支情况在村务公开栏进行公开，给群众一个明白。

四是不定时的对专项涉农资金进行监督检查。要根据上级精神，继续开展全镇范围内支农、涉农等专项资金检查，防止“雁过拔毛”式腐败，确保财政性资金安全、高效。