一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在市财政局的正确指导下，在镇人大和社会各界的监督下，面对新的经济形势和下行压力，以及收入减少，收支平衡难度大的严峻形势，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持抓主抓重抓关键，牢牢把握稳中求进，保工资、保运转、保民生的工作基调，保持了全镇经济社会发展稳中趋进，镇财政运行基本平稳，各项民生政策有效落实，有力促进了全镇经济和社会事业全面健康快速发展。

（一）财政收入执行情况

2019年财政总收入4657.54万元。

1.一般预算财政补助收入2333.55万元。

（1）第六轮财政体制下放财力1595.03万元；

（2）年预算专项指标追加738.52万元。

2.税收及非税收入完成217.84万元。

（1）完成税收收入199.54万元。

（2）完成非税收入社会抚养费18.3万元。

3.代管资金收入2106.15万元。

（二）2019年财政支出执行情况

2019年财政总支出4851.68万元。

1.全年一般预算财政补助支出2502.91万元。

（1）一般公共服务支出697.62万元。其中：人大支出

15.47万元；政协支出17.47万元，政府办公及相关机构事务271.03万元；财政事务53.94万元；群众团体事务2.4万元；党委办公厅（室）及相关机构事务65.21万元；

（2）公共安全支出3万元；

（3）文化旅游与传媒支出52.18万元；

　　（4）社会保障和就业支出211.97万元（其中：人力资源和社会保障管理事务 33.03万元，社会养老保险154.82万元，生育保险2.24万元，工伤保险1.54万元，失业保险4.85万元；遗属抚恤金15.43万元）；

（5）卫生健康支出209.35万元；（其中医疗保险支出

61.99万元）

（6）节能环保支出31.5万元；

（7）城乡社区支出105.53万元；

（8）农林水支出1129.35万元（其中：农村农业支出

280.15万元，林业支出61.93万元，水利支出137.12万元，对村民委员会和村党支部的补助586.79万元）；

（9）住房保障支出42.34万元；

（10）灾害防治及应急管理支出5.17万元（其中安全生产支出3.17万元，执法及应急支出2万元）；

（11）其他支出14.9万元。(含基金会借款利息）

2、基金预算支出68.4

3、上解支出217.84万元（其中：上解税收199.54万元，上解社会抚养费18.3万元）。

4.代管资金支出2062.53万元。

（三）2019年收支预算平衡情况

1.一般预算收支平衡情况：上年结余1011.11万元；财政总收入2333.55万元，财政总支出2571.31万元；收支结余773.35万元，结转入2020年。

2.财政代管资金使用情况：代管资金上年结余282.83万元；2019年代管资金收入2106.15万元，2019年代管资金支出2062.53万元；收支结余326.45万元，结转入2020年。

二、2019年财政工作回顾

2019年，财税及相关部门妥善应对风险挑战，主动作为，坚定推进改革，全力支持打好“三大攻坚战”，较好的完成了各项目标任务。

1.             保证财政增收

镇财政部门全力围绕税收增收的工作主线，深入开展个税清理工作，立足本镇实际情况，在税源极度贫乏的形势下，稳定发展基础税源，积极配合税务部门，做到应收尽收，确保了全镇财政收入平稳增长。我镇完成税源目录任务199.5万元，完成全年任务的114%。

2.科学统筹资金

随着我镇发展不断加速，各项建设事业不断推进，各项民生事业和民生工程不断落实，在当今财政形势非常严峻，财政资金紧缺的情况下，通过积极向上级部门汇报沟通，争取上级部门支持，努力筹措项目资金，着力解决重点项目推进的资金缺口问题，充分发挥财政宏观调控职能，统筹全镇各项事业发展，梳理财政资金使用情况，保障各项事业及项目资金的落实。完成了周转房前坪硬化、政府门前文化广场建设緑化、政府“六小”建设等项目，共计投入资金100多万元。

3.规范资金管理

持续加强财政预算收支管理，做细做实、做准预算，严格执行，全程动态监控，提高预算执行准确率。加强了对镇村专项资金的使用和管理，对项目资金实行事前、事中、事后跟踪监管，保证了项目资金的安全和使用效益。深入贯彻执行中央、省、市“八九九”规定，控制日常开支，切实开源节流，落实党政机关厉行节约反对浪费的要求，严控三公经费支出。坚持科学化、精细化管理，规范资金支出制度，切实保重点、保民生、保稳定，为镇党委政府谋划发展提供了资金保障。

4.严格落实惠农政策

严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。2019年共录入惠农补贴 66项，发放各项涉农专项补贴资金3253.11万元，其中：农业类补贴636.99万元，林业类补贴 106.7万元，畜牧类补贴 20.04万元，社会保障类补贴 1646.76万元，计划生育补贴类 87.92万元，移民类补贴 114.17万元，灾损类补贴15 万元，农机类补贴 42.83万元，扶贫类补贴422.57万元，其他类补贴263.13万元。对各项惠农补贴资金都协同相关部门进行了事前、事中、事后监管，并通过短信平台将发放情况及时告知广大农户，让党的惠民政策深入人心。

各位代表，2019年我镇财政预算执行情况总体良好。这是镇党委政府正确领导的结果，也离不开在座各位和全镇人民的共同努力。但仍存在一些矛盾和问题，如税源贫乏，增收乏力；财政收入和支出矛盾较为突出；基础设施和社会事业的发展，使财政支出需求加大，财政负担较重。对此，我们必须增强危机感、紧迫感和使命感并在今后的工作中加以解决。

　三、2020年财政预算（草案）

2020年财政工作和预算编制全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，根据我镇经济社会发展要求，财政预算收支安排如下：

（一）2020年财政总收入3464.75万元。

1、一般预算财政补助收2669.43万元

（1）、第六轮财政体制财力数1672.63万元；

（2）、可预计的追加财力数223.45万元（包括绩效考核、环境卫生、新冠病毒专项）；

（3）、2019年结余773.35万元;

2、税收及非税收入预算233.8，万元，其中社会抚养收入18.3万元，税收收入215.5万 。

3、代管资金收入561.52万元。

（二）2020年财政总支出3464.75万元

1.一般公共预算支出2669.43万元。

（1）一般公共服务支出1136.5万元。其中：人大支出

17.84万元；政协支出9.46万元，政府办公及相关机构事务

833.62万元；财政事务111.6万元；群众团体事务15万元；党委办公厅（室）及相关机构事务68.93万元；组织事务

8.52万元；宣传事务11.38万元；

（2）国防支出2万元；

（3）科学技术支出7.93万元；

（4）文化旅游与传媒支出56.64万元；

　　（5）社会保障和就业支出274.03万元（其中：人力资源和社会保障管理事务88.76万元，民政管理事务  万元，退役军人管理事务支出2万元，社会养老保险134.7万元，生育保险33.67万元，工伤保险1.43万元，失业保险13.47万元）；

（6）卫生健康支出160.16万元；（其中医疗保险支

53.88万元）

（7）节能环保支出 8.14万元；

（8）城乡社区支出134万元（其中城乡社区环境

87.3万元）；

(9)农林水支出760.78万元（其中：农村农业支出

185.83 万元，林业支出53.61万元，水利支出61.4万元，对村民委员会和村党支部的补助427万元）；

（10）交通运输支出7.5万元；

（11）住房保障支出101.72万元；

（12）灾害防治及应急管理支出19.98万元（其中安全生产支出14.98万元，执法及应急支出5万元）；

2.上解支出233.8万元（其中：上解税收215.5万元，上解社会抚养费18.3万元）。

3、代管资金支出561.52万元。

（1）风电项目支出支出300万元。

（2）农村公路、交通支出支出30万元。

（3）民政支出支出200万元。

（4）其他支出支出31.52万元。

注1：因财政其他追加预算指标无法预计，故在此报告中不作批露，待追加确定后再作收支预算调整；2、收支按功能、经济分类附后（附件：2020年部门预算）。

　　（五）财政收支平衡情况

1.一般预算收支平衡：2020年税收收入215.5万元，非税收入15万元，财政补助收入2669.43万元，一般预算支出 2669.43万元，上解支出 230.5 万元，收支平衡。

2.             财政代管资金收支平衡：2020年代管资金收入预计

326.46万元，2020年代管资金预计支出326.46万元。收支平衡。

四、2020年财政工作的主要措施

1、克服困难完成全年的收入任务

今年市政府下达我镇税收任务215.5万元，由于疫情及减税降费的影响，收入完成困难重重，为确保全年收入完成，从如下几个方着手：1）配合税务部门，对全镇税源目录进行清理，使所有我镇注册的企业进入目录；2）积极培植税源，依托风电项目，发展旅游业、休闲农业，以旅游业、休闲农业发展促进经济增长，提高税收增长点；3）积极发展总部经济，通过以商招商、产业招商等多种有效形式，大力实施“走出去”、“请进来”战略，千方百计吸引外来资本和人才投资创业，努力实现招商引资新突破，计划全年引进总部企业3-5个；4）及时与税务部门对接，了解税收政策，为企业排忧解难，搞好服务。

2、优化支出结构，提高资金使用效益

在科学编制部门预算的基础上，保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩非生产性开支，增加对民生工程的投入，优化支出结构，提高资金使用的效益。

3、深化村务公开，加强村级监管

2020年在继续巩固村级财务管理成果的基础上，进一步强化村级财务公开力度，进一步对村级项目加强监管，使村级财务公开透明，保障资金的使用安全。同时加大对村级经费的支持力度，确保村级工作高效运行。

4、落实惠农政策，全力做好民生保障

做好惠农和民生工作，确保政策落实到位，群众满意。做好城乡低保、抚恤、农业耕地地力补贴、计生奖扶、扶贫等惠农补贴资金及时足额发放，让人民群众幸福感、获得感、安全感不断提高。

5、强化财政监督管理，发挥财政职能作用

严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受各界的监督，强化财政调控职责。

6、转变工作作风，提高服务质量

建立学习制度，养成良好的学习习惯，树立为群众服务的观念，打造一支严谨务实、勤政廉洁、团结和谐、依法理财的财政队伍。