金石镇2024年财政预算执行情况

及2025年财政预算（草案）的报告

 

2025年3月28日在金石镇第七届人民代表大会第八次会议上

 

各位代表： 

我受镇人民政府委托，报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年金石财政工作在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，我镇的财政工作认真贯彻执行党的各项方针政策和财政法规，正确处理改革、发展和稳定的关系，深化财政体制改革和财政效能建设，在狠抓收支管理、大力培植财政支柱产业、加强宏观调控、确保收支平衡等方面做了大量细致的工作，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的发展。

（一）2024年财政预算收入执行情况

1.一般预算财政收入2030.11万元。其中第七轮体制下放财力1778.80万元，2023年专项追加251.31万元。

2.上年结余1545.05万元。

3.税收收入307.4万元。

综上所计全年财政预算收入5912.67万元。

（二）2024年财政预算支出执行情况

全年一般预算财政支出2707.32万元。

1.一般公共服务支出1222.88万元。其中：人大事务18.98万元；政协事务29.1万元；政府事务806.4万元，财政事务368.4万元（含津补贴、车补、社会保障缴费、住房公积金、食堂伙食、电费水费支出、工会支出、交通差旅费、办公费、政府机关维修支出、印刷费等费用）。

2.文化体育与传媒支出14.06万元。

3.社会保障和就业支出28.14万元。

4.医疗卫生与计划生育支出26.9万元。

5.节能环保支出44.84万元。

6.社会治安和应急管理支出71.9万元。

7.农林水支出667.63万元。其中：农业23.3万元，林业17.4万元，水利30.8万元，乡村振兴22.5万元，对村民委员会和村党支部的补助（村级运转支出）478.63万元，村级项目支出 95万元。

8.退役军人服务支出68.1万元。

9.公路养护支出10.63万元。

10.自然资源海洋气象等支出49.2万元

11.锰矿治理支出503万元。

（三）2024年收支预算平衡情况

1．一般预算收支平衡情况：2023年上年结余1545.05万元，一般预算收入2030.11万元，总预算收入为3575.16万元。一般预算支出2707.32万元，收支结余为867.84万元。   

2．财政代管资金使用情况：代管资金上年结余1420.92万元；2024年代管资金收入732.63万元，代管资金支出1724.24万元；收支结余429.31万元。

二、2024年财政预算执行工作重点

（一）系统管理，夯实财政运行基础。

一是规范基层财政运行。进一步完善金石镇财政管理体制，规范镇村账户管理，有力推进财政管理走向精细化、规范化的管理轨道。二是加强预算的管理，进一步的细化预算，使预算基础信息更加准确，按照上级财政管理要求，严格支付管理。三是加强财政监督检查。对资金使用实行动态跟踪管理，持续提升财政资金管理效能，全面清理结余结转资金。

（二）挖潜促收，做大财政收入总量。

坚持以“挖掘存量、培植税源”为导向，强化重点企业跟踪服务机制，不断壮大培育基础税源，加大培育新增税源力度，引进并服务湖南鸿诺新型建材有限公司，延长产业链同时培育涵养可持续发展的优质财源。2024年完成税收收入307.4万元，完成年初目标的的128.11%。

（三）坚持民生优先，优化支出结构

坚定践行以人民为中心的发展思想，充分考虑当前经济发展和财力状况，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，梳理各线民生项目，分清轻重缓急，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则和先后顺序，保障上级重点工作任务的投入，牢牢将“三保”支出控制在财政预算的大盘子里。

各位代表，随着财税体制改革不断深入，预算收支结构进一步优化，为推进我镇高质量发展打下了坚实基础。全镇财政状况有序运行，但财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在距离。我们将创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2025年一般财政预算收入2518.5万元

我镇2025年一般财政预算收入2710.5万元，其中：第七轮体制财力收入预算1671.66万元，上年结余867.84万元。   

（二）全年一般预算财政支出2518.5万元

1.一般公共服务支出1315.69万元。其中：党委事务52.26万元；人大事务44.68万元；政协事务16.4万元；政府事务842.99万元；财政事务300.1万元。

2.文化体育与传媒支出34.8万元。

3.社会保障和就业支出39.7万元。

4.行政事业单位遗属抚恤金18.50万元。

5.医疗卫生与计划生育支出64.4万元。

6.城乡社区支出29.8万元。

7.农林水支出555.27万元。其中：农业88.8万元，林业28.64万元，水利68.53万元，对村民委员会和村党支部的补助（村级运转支出）和村级项目专户支出共计359.3万元。

8.安全生产监管支出34.3万元。

9.公路养护支出16.3万元。

10.锰矿治理支出350万元。

11.污水处理厂支出119万元。

（三）财政收支平衡预测情况

一般预算收支平衡：2025年财政拨款收入预计2518.5万元；一般预算支出2518.5万元。

四、2025年财政工作举措

为确保顺利完成2025年财政预算计划，实现收支平衡，我镇将着重抓好以下几方面工作：

（一）加强征管，大力改善营商环境。

面对依然严峻的税收和财政收入形势，我们将继续加强与税务、市场监管及重点企业的联系，上下联动，齐抓共管。深入企业了解税收情况，认真分析税源状况、税源结构，做到应收尽收，足额入库。进一步为企业提供优质高效的服务，大力改善营商环境，切实为企业解决困难。

（二）聚焦重点，全力增进民生福祉。

科学配置财政资源，兜牢“三保”底线，从严控制“三公”经费，大力压减低效支出。坚持精打细算，把有限资金用到刀刃上，集中财力办实事，持续优化支出结构，做好乡村振兴、环境保护、社会保障等重点领域资金保障，不断提高资金使用效率。    

（三）强化财政预决算管理，提高财政资金使用效率。

按照财政要求，不断推进国库集中支付改革、预决算信息公开、财政体制改革、内控手册的实施、加快支出进度等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效率。

（四）加强队伍建设，提高综合素质

通过自学和集中学习相结合的形式，加强财务等方面法律法规及各项业务知识的学习，不断提高财务人员的综合素质和业务水平。

坐而言不如起而行，路虽远，行则将至。2025年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以政领财，以财辅政，在推动我镇经济发展、维护社会和谐稳定的征程上，笃行致远、砥砺前行，贡献财政力量谢谢大家！