金石镇人民政府2016年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  金石镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　金石镇人民政府系湘乡市人民政府领导的乡镇级别行政事业单位，实行镇长负责制。主要职责是：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻执行党和国家有关社会科学研究工作的方针、政策及市委、市政府的有关决定，建设“魅力金石，幸福金石，和谐金石”。突出具有地方特色发展，加强对我镇改革开放和经济社会发展中重大理论问题和实际问题的研究。制定2017年财政预算计划并组织实施。按照干部管理权限，对全体机关干部进行考察、申报、任免、奖惩和监督，负责专业技术职称的评定、考核工作。承办市委、市政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　部门基本情况：内设15个站办所，其中内设站办所单位4个、群团组织3个、事业站办8个。6个事业站办所实行独立核算，自负盈亏。人员情况基本情况：截至2016年底，经编委核定行政事业编制86个，行政机关31个，后勤行政编制2个，财政所行政编6个，事业水利站5个，林业站5个，文化广电体育站3个，村镇规划建设环保站4个，计划生育服务所8个，农技农机畜牧水产推广服务中心22个。现有行政退休人员16人，事业退休8人。

　　第二部分  金石镇人民政府2016年度部门决算情况说明

　　一、关于金石镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年收入合计1079.58万元，其中财政拨款收入810.59万元，上级补助收入268.99万元。2015年收入合计972.47万元，同比增加11.01%。

　　2016年支出合计1079.58万元，2015年支出合计972.47万元，同比增加11.01%。

　　二、关于金石镇人民政府2016年度收入决算情况说明

　　一般公共服务收入564.62万元，占总收入的52.3%；文化体育及传媒收入27.45万元，占总收入的2.54%；社会保障和就业收入205.77万元，占总收入的19.06%；医疗卫生与计划生育收入78.6万元，占总收入的7.28%；节能环保收入20.58万元，占总收入的1.91%；城乡社区收入43.13万元，占总收入的4%；农林水收入138.44万元，占总收入的12.82%；安全生产收入1万元，占总收入的0.1%。

　　三、关于金石镇人民政府2016年度支出决算情况说明

　　一般公共服务支出564.62万元，占总支出的52.3%；文化体育及传媒支出27.45万元，占总支出的2.54%；社会保障和就业支出205.77万元，占总支出的19.06%；医疗卫生与计划生育支出78.6万元，占总支出的7.28%；节能环保支出20.58万元，占总支出的1.91%；城乡社区支出43.13万元，占总支出的4%；农林水支出138.44万元，占总支出的12.82%；安全生产支出1万元，占总支出的0.1%。

　　四、关于金石镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收入810.59万元，2015年财政拨款收入合计972.47万元，同比减少16.65%。

　　2016年财政拨款支出810.59万元，2015年财政拨款支出合计972.47万元，同比减少16.65%。

　　五、关于金石镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年财政拨款支出810.59万元，2015年财政拨款支出合计972.47万元，同比减少16.65%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　一般公共服务财政拨款支出442.51万元，占总财政拨款支出的54.6%；文化体育及传媒财政拨款支出24.14万元，占总财政拨款支出的2.98%；社会保障和就业财政拨款支出193.85万元，占总财政拨款支出的23.91%；医疗卫生与计划生育财政拨款支出51.53万元，占总财政拨款支出的6.36%；节能环保财政拨款支出20.58万元，占总财政拨款支出的2.54%；城乡社区财政拨款支出25.04万元，占总财政拨款支出的3.1%；农林水财政拨款支出51.91万元，占总财政拨款支出的6.4%；安全生产财政拨款支出1万元，占总财政拨款支出的0.12%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　一般公共服务财政拨款年初预算数515万元，决算数442.51万元，减少了72.49万元，严格执行中央八项规定，机关厉行节约，减少非必要性开支；

　　文化体育及传媒财政拨款年初预算数25万元，决算数24.14万元，严格控制预算；

　　社会保障和就业财政拨款年初预算数80万元，决算数193.85万元，积极组织农村劳动力就业转移等招聘会，组织电工、月嫂等专业技术人员相关的培训，新农保的收缴，信息采集等工作；

　　医疗卫生与计划生育财政拨款年初预算数50万元，决算数51.53万元，组织农村妇女进行两癌筛查、流动人口管理、免费孕前优生检查等项目的推进；

　　节能环保财政拨款年初预算数20万元，决算数20.58万元，增加了0.58万元，加快美丽新农村建设，加大了对农村环境卫生整治力度，垃圾清理、托运等费用支出；

　　城乡社区财政拨款年初预算数25万元，决算数25.04万元，加大对小城镇建设力度，对镇区集中整治；

　　农林水财政拨款年初预算数65万元，决算数51.91万元，农业进行重金属污染管理、水分管理、三项补贴等工作，林业进行公益林补贴的发放，水利设施的建设；

　　安全生产财政拨款年初预算数0，决算数1万元，狠抓安全生产，对存在安全隐患的进行大排查。

　　六、关于金石镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年财政拨款支出决算810.59万元，①、工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等共计557.49万元，占基本支出的68.76%;②商品和服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等共计159.86万元，占基本支出的19.12%;③对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等共计93.24万元，占基本支出的11.5%。

　　七、关于金石镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年“三公”经费总额34.09万元，年初预算数35万元，决算数比预算数减少了0.91万元。主要原因是严把预算关，实行源头控制，在预算安排中对三公经费进行压缩。

　　2016年“三公”经费总额34.09万元，上年决算数86.51万元，同比减少了52.42万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出核算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　金石镇政府2016年“三公”经费财政拨款支出中无因公出国（境）团组数及人数、无公务用车购置及维护费、国内公务接待批次500次，国内公务接待人数3850人。

　　八、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2016 年度机关运行经费支出159.86 万元，比2015 年317.52元减少157.66万元，降低49.65%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，差旅费、会议费、劳务费、办公设备购置费等均大幅减少。

　　第三部分  名称解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　第四部分  金石镇人民政府2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

湘乡市金石镇人民政府.XLS

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