一、部门职责及机构设置情况

　　金石镇人民政府系湘乡市人民政府领导的乡镇级别行政事业单位，实行镇长负责制。主要职责是：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻执行党和国家有关社会科学研究工作的方针、政策及市委、市政府的有关决定，建设“魅力金石，幸福金石，和谐金石”。突出具有地方特色发展，加强对我镇改革开放和经济社会发展中重大理论问题和实际问题的研究。制定2016年财政预算计划并组织实施。按照干部管理权限，对全体机关干部进行考察、申报、任免、奖惩和监督，负责专业技术职称的评定、考核工作。承办市委、市政府交办的其他工作任务。

　　机构设置基本情况：内设15个站办所，其中内设站办所单位4个、群团组织3个、事业站办8个。6个事业站办所实行独立核算，自负盈亏。

　　人员情况基本情况：截至2015年底，经编委核定行政事业编制86个，行政机关31个，后勤行政编制2个，财政所行政编6个，事业水利站5个，林业站5个，文化广电体育站3个，村镇规划建设环保站4个，计划生育服务所8个，农技农机畜牧水产推广服务中心22个。现有行政退休人员16人，事业退休8人。

　　二、2015年度部门决算表

　　公开表格附后

　　三、预算执行情况分析

　　(一)介绍部门决算的基本情况。

　　1、年度收支决算情况。

　　2015年度各项收入合计972.47万元，其中财政拨款收入972.47万元，年初结转和结余41.77万元。

　　2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度一般公共预算财政拨款支出972.47万元，其中：基本支出972.47万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3、年度“三公”经费决算情况。2015年度“三公经费”支出合计86.51万元，其中公务接待费支出86.51万元。三公经费减少是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出、厉行节约的结果。

　　4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费总支出972.47万元，其中：人员经费654.95万元，公用经费317.52万元。人员经费，具体包括工资、津贴几奖金、医疗费、住房补贴等;公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置等。

　　(二)进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。

　　1、对决算重视不够、认识不足。决算的认识只停留在属于一个年终后整体算账的层次，片面的认为决算只是对财务状况和资金使用的汇总，部门决算分析及说明往往浮于表面，分析不够深入。

　　2、部门决算监管不力，数据利用效率不高。没有充分利用部门决算数据来执行部门预算情况。

　　(三)提出改进措施。

　　1、做好决算前的收支对账工作。与各行政事业单位核对财政拨款数，确保决算基础数字真实、准确。

　　2、做好决算的技术准备工作。及时对相关业务人员进行培训，提高工作效率，减少差错率。

　　3、严格审核环节，提高基层单位的决算编制质量。认真审查基层报表，严把质量关，保证数字间逻辑关系的准确性。

　　附表:

金石镇人民政府2015年度部门决算公开表格.xls

906fe18818c4f63df5970b85d3509cd2.xls (88.00 KB)