关于翻江镇2023年财政预算执行情况

及2024年财政预算编制的报告

（草案）

 

 

——2024年3月26日在翻江镇第七届人民代表大会第六次会议上

翻江镇财政所所长李莉

 

 

各位代表、各位同志：

受翻江镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算编制报告（草案），请予审查，并请各位代表和列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）公共财政预算收入执行情况

2023年度全镇完成财政总收入3303.93万元，为年初预算收入的94%。

分项目完成情况：全口径税收总量完成1148.7万元，完成年度预算710万元的161.8%，比上年增加了442.48万元。其中地方收入703.29万元，完成市级目标任务320万元的219.78%；财政体制内财力收入1953万元；专项追加收入647.64万元。

（二）公共财政预算收入执行情况

2023年全镇财政总支出3196.48万元。

1、上解支出703.29万元（地方税收）。

2、一般预算支出为2493.19万元。

(1）一般公共服务支出564.49万元，较年初预算减少23.51万元，其中：

①人大事务支出30.39万元。

②政府事务支出271.52万元。

③财政事务支出137.72万元。

④群团事务支出19.86万元。

⑤共产党事务支出105万元。

(2）公共安全即综合治理和安全生产支出81.1万元。（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，司法工作经费7.5万元，人民调解工作经费2万元，安置帮教工作经费1.2万元，法制宣传教育业务经费2万元，禁毒2万元，打击非法集资经费1.8万元）。

(3）文体广播事业费23.31万元。

(4）社会保障和就业支出341.81万元（其中含退休干部2021年至2023年奖励性绩效25.33万元，遗属人员生活补助26.1万元，本年社保缴费197.16万元）。

(5）医疗卫生与计划生育支出74.52万元。

(6）城乡社区事务支出104.33万元（含人居环境整治67.92万元）。

(7）农林水支出1186.43万元（农村基础设施建设追加

92万元）。

①农业事业支出395.75万元。

②农村公益事业支出198万元。

③对村民委员会和村党支部的补助支出485.52万元（因财政局未发放第四季度村干部工资及下半年离任村干部生活补助，较预算减少95万元）。

④林业事业支出67.46万元。

⑤水利事业支出39.7万元。

(8）住房保障支出117.2万元（因2023年12月份公积金未缴存到位，较预算减少）。

二、2023年财政工作开展情况

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕我镇经济社会发展任务和工作目标，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，严肃财经纪律，持续增效率，激活力，添动力，服务经济社会大局稳定。重点抓好了以下四个方面的工作。

（一）重视“开源”，积极推动财政增收。

一是大力清理往来资金，限期收回往来资金67万元。二是积极引进税源，发挥财政资金的导向作用，以项目建设为支撑，积极发现培育新增长点，稳定财政经济，成功引进企业3家，湘魏蕾农产品仓储集散中心、洪门村玖嘉服饰、曾家山槟榔厂等招商项目已投产生效，引进税收总部经济企业1家，湖南达望物流有限公司。我镇总部经济企业达23家，实现总部税收383.85万元。三是开展了清查处置闲置国有资产资源专项行动，成功处置资产资源3处，增加收益20余万元。

（二）加强“节流”，提高资金使用效益。

进一步牢固树立过“紧日子”的思想，坚持量入为出原则，统筹合理调度资金，确保各项工作正常开展，保证政府机构的正常运转。进一步规范政府采购管理。严格执行“二上二下”的预算编制体系，坚持“先预算后支出，无预算不支出”。坚持厉行节约、勤俭办事。全面落实《湘潭整肃财政十条措施》，继续调减三公经费20%、一般性支出压减10%的目标，严格执行公务接待、差旅费等管理办法。大力压缩非生产性支出，努力降低行政运行成本。把有限的资金用在刀刃上，优先调度资金用于项目建设和改善民生等重点领域，为增进民生福祉维护全镇大局稳定提供了财政力量。 

（三）强化监管，优化“村账乡代理”工作。

一是加强项目管理，我镇乡村振兴衔接资金和国省项目扶持资金较多，严格按照财政项目资金使用管理办法，对全镇所有项目都安排专管员配合相关部门单位进行实地核查，严格按照“四议两公开”的程序，做到“一看、二算、三照”，做到财政项目资金实行专账管理专款专用，严禁挪用、拖欠、截留和挤占项目资金。积极配合上级部门对财政资金和民生资金进行审核，确保专款专用。二是建立健全资产管理制度。加强村级债务管理，积极推进债务化解。年初进行了全面的资产清查，盘活现有资源，通过土地流转、资源开发、服务创收等路径，不断发展壮大集体经济，全镇17个村（居）集体经济收入达到175万元，其中集体经济收入20万元以上村达到3个。三是强化村级财务监督。加强对17个村（居）报账员及村级监委会成员业务培训、指导，村级财务进一步规范。持续改进村级财务会计代理中心工作，定期进行财务公开，促进我镇村级财务和村级项目管理的有序进行，打造健康、阳光的村级财务管理。

（四）心系民生，落实各项惠农政策。

开展“三湘护农”专项行动，坚持维护人民群众切身利益，贯彻落实好国家各项惠民政策，守牢全镇人民的“钱袋子”。追回违规发放及重复发放资金7.02万元，规范惠农补贴76项，累计发放补贴资金2407万元：农业补贴类400万元，使农民真正做到谁种田谁受益；林业各项补贴资金38.2万元；社会保障补贴类1094.32万元；计生类补贴93.39万元；移民补贴119.57万元；灾损类补贴57.4万元；农机购置补贴51.42万元；巩固脱贫成果类补贴资金113.46万元。

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，2023年我镇的财政收支预算执行情况比往年有降低，原因是受经济影响，财政收入只能保工资、保运行、保民生、保重点，难以满足经济建设和社会事业发展的需求，存在一些不容忽视的问题：（1）财政增收压力继续加大。（2）收入渠道单一，由于财政体制原因，政府性收入主要依靠上级拨款和税收。（3）政府刚性支出不断增强，政策性增支因素越来越多，地方财政收入增长难满足支出需要，尽管千方百计压缩各项开支，“保民生、保运转”任务仍十分艰巨。这些是发展过程中出现的问题与困难，需要我们认真分析原因，在今后的工作中切实采取有效措施，不断加以克服和纠正。

三、2024年财政预算草案

结合我镇财政经济、财力状况，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的要求，促进我镇经济社会又好又快发展。遵循以收定支、零基预算、突出重点、厉行节约、绩效导向和全口径预算等基本原则编制2024年财政收支预算。

（一）财政收入预算安排

2024年各项收入预计完成3360万元。

1、市级下达税收任务390万元，保持稳中求进的总基调。

2、财政体制收入1804万元。

3、专项补助收入846万元。

（二）财政支出预算安排

2024年预计支出总计：3360万元。

1、上解支出710万元。

2、一般预算支出为2652万元。

(1）一般公共服务740万元，其中：

①人大事务支出32万元。

②政府事务支出363万元（其中：关心下一代工作经费4万元，老干工作经费6万元，食品药品监督工作经费4万元）。

③财政事务支出211万元。

④群团事务支出23万元（含妇联工作经费2.2万元,工会经费18万元）。

⑤共产党事务支出111万元。

(2）公共安全即综合治理和安全生产支出72万元（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，司法工作经费3万元，安全生产工作经费2万元，平安创建工作经费3万元，禁毒3万元，打击非法集资经费1.6万元）。

(3）文体广播事业费30万元。（其中：含翻江文化广场建设经费8万元）

(4）社会保障和就业支出338万元（其中含退休干部绩效奖20万元，遗属人员生活补助26.5万元，社保缴费201万元）。

(5）人居环境事务支出91万元。

(6）医疗卫生与计育支出90万元。

(7）农林水支出1166万元。

①农业支出350万元。

②林业支出78万元。

③水利支出45万元。

④村民委员会和村党支部支出583万元。

⑤农村公益事业支出110万元。

(8）住房保障支出123万元。

四、2024年财政工作思路

2024年，我们将密切关注宏观经济形势变化，充分发挥财政职能作用，深挖增收潜力，强化支出管理，优化管理效能，切实兜牢“三保”底线，确保基层财政平稳运行。重点抓好以下工作：

（一）坚持生财有道，积极推动财政增收。要紧扣经济发展脉络，以更宽广的视野和更前瞻的思维做好收入工作。强化经济发展为财政收入之源，掌握工作主动权，充分挖掘潜力抓收入。一是坚持依法征税，做到应收尽收。我们举办“请老乡 回故乡 建家乡”乡贤座谈会，同翻江籍乡贤代表共谋发展，健全税源台帐，合理调节税源，逐步形成综合平衡、稳定、可持续财政收入环境。二是继续盘活国有资产、资源。推动盘活沉淀闲置资金资产资源常态化，长效化，2024年争取处置一批闲置资产，取得收益由财政统筹使用。三是用足用活政策，依法征收非税收入。

（二）坚持理财有方，着力保障和改善民生。一是进一步践行过“紧日子”的思想。明确财政资金保障优先级次，优先安排基本民生、基本运行支出需求，严控行政运行之本，坚决将经费下降20%。二是持续保障和改善民生。全力做好民生保障，加大资金倾斜力度，着力创造平安稳定的生产环境。推进一二三产业融合示范园建设，积极发展设施农业和智慧农业，利用资源禀赋重点推进壶天石羊、茶叶、油茶产业，进一步发展集体经济。三是深入推进乡村振兴。全力推动褒衷山西麓文旅小镇建设，积极助推九女仙山申报3A级国家旅游景区。努力实现仁翻线旅游路入库建设。严格规范农村自建房管理，加快农田水利设施建设，特别推进桃林水库南北灌区建设。继续完善道路建设、污水处理、亮化工程等基础建设，推进公共文化服务设施建设。升级社会治安综合治理工作努力促进经济和社会各项事业发展。

（三）坚持管财有效，不断提升财政管理水平。

完善财政约束机制，规范资金分配秩序，提高财政资金的有效性和安全性。坚持依法理财，自觉接受镇人大、政协和社会各界的监督，确保财政财务管理精细化、科学化。进一步加强预算执行的约束力。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，以“三湘护农”行动为抓手，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。

各位代表，要完成好2024年的财政预算工作，任务将十分艰巨。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，有各位代表的鼎力相助，有广大镇村干部的共同努力，克难攻坚，全力挖潜，强化改革，守牢底线，努力完成2024年财政工作任务，为促进我镇经济和各项事业持续健康发展作出应有的贡献。