翻江镇2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算报告(草案)

——在2022年4月29日翻江镇第七届人大二次会议上   

李  峰

各位代表、各位同志：

我受镇人民政府委托，向大会报告翻江镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告(草案),请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2021年地方财政预算执行情况

2021年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在镇人大、政协的支持和监督指导下，在各级各部门的共同协作下，积极应对各种风险挑战，统筹推进疫情防控和经济社会发展，按照高质量发展要求，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约，内部控制等措施，实施积极财政政策，突出“保民生、保工资、保运转”，全力支持打好“三大攻坚战”，圆满完成了全年工作任务，财政预算执行情况总体良好。

(一)财政收入预算完成情况：

2021年全镇完成财政总收入3131万元，较2021年年初预算收入增加41万元，主要是市级下达财力的增加。

1、税收完成491.3万元(含总部经济216.8万元）。因政策变化调减税源目录4个，调减目标任务为192.7万，完成市级目标任务的142.5%。税收收入较上年虽有所减少，但目录内税收增长率位居全市第一。

2、财政体制收入2025.7万元。

3、专项追加收入614万元。

 (二)财政支出预算执行情况

2021年全镇财政总支出3131万元。

1、上解支出491.3万元。

2、一般预算支出为2639.7万元。

（1）一般公共服务支出744.3万元，较年初预算增加68.3万元，其中：

①人大事务支出37.6万元（因人大换届增加10万元）

②政协事务支出25.04万元

③政府事务支出351.82万元（还政府周转房建设工程款30万，增加村级换届选举支出近20万元。）

④财政事务支出188.9万元

⑤群团事务支出26.8万元

⑥共产党事务支出114.1万元

（2）公共安全即综合治理和安全生产支出161.4万元。（其中：综治奖59万元，人民调解工作经费2万，社区矫正工作经费1.5万，安置帮教工作经费1.2万，法制宣传教育业务经费2.4万，司法所公用经费1.5万，禁毒2万元,打击非法集资经费1.8万）

（3）文体广播事业费34.4万元。

（4）社会保障和就业支出292.4万元。（其中社会保障缴费181.2万元，超预算30万元，主要原因：①还欠款，2020年12月欠缴保险19万元，②人员增加，融媒体中心转入2人。）

（5）医疗卫生与计划生育支出155.65万元（疫苗接种任务重，疫情防控支出超预算30多万元）。

（6）城乡社区事务支出152.07万元。（超预算9万多元用于购置垃圾车）

（7）农林水支出100.26万元。

①农业事业支出253万元（融媒体中心转入2人超预算）。

②农村公益事业支出118.4万元。

③对村民委员会和村党支部的补助支出535.96万元（因居委会合并较预算减少25万）。

④林业事业支出54.16万元。

⑤水利事业支出41.16万元。

（8）住房保障支出96.44万元，较年初预算减少27.56万元。原因：2021年8月缴费基数调整后，前段时间没有补缴。

二、2021年预算执行的主要特点

2021年，我镇财政收支总体平衡。为圆满完成年初各项任务，我们主要抓了以下几个方面的工作：

1、狠抓财政收入，做到应收尽收,保证财政收入稳定增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是扩宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是着力发展总部经济，为镇财政培植新的财源，举办招商引资座谈会活动，成功引进湘乡市翻江镇霞光建材服务中心等4家建材公司。

2、努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，把钱用在刀刃上；二是牢固树立勤俭节约的意识，压缩一般性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。

3、转变工作职能，强化财政服务职能，增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，全面提高民生保障水平，做好各项涉农补贴发放工作，一年来共发放补贴资金2252.46万元，其中农业补贴类491.7万元，林业类补助107万元，生猪畜牧业补贴资金补助14万元，农机具购置补贴76.92万元，移民补贴类资金130.36万元，计生特扶对象生活补助79.92万元，灾损补助资金25.7万元，社会保障类补贴1104.87万元等,让广大农民真切感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效地促进了农业和农村经济的发展,使农民直接体会到了党和政府的温暖。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，过去一年里，在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的指导下，镇财政部门加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行节俭，促使财政资金有序整合，预算执行情况良好，实现了收支平衡，为“十四五”实现良好开局及我镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

三、2022年地方财政预算草案

根据《预算法》及市局预算编制会议精神，为全面贯彻落实市委、市政府和镇党委的重大决策部署，结合我镇财力状况，提出2022年财政预算初步方案。

（一）财政收入预算安排

2022年各项收入预计完成3406万元。

1、市级下达税收任务300万元，力争达到800万元（含总部经济）。

2、财政体制收入2057万元。

3、专项补助收入549万元。

（二）财政支出预算安排

2022年预计支出总计：3406万元。

1、上解支出800万元。

2、一般预算支出为2606万元。

（1）、一般公共服务703.8万元，其中：

①、人大事务支出31万元

②、政府事务支出343万元（其中：关心下一代工作经费4万元，治超工作经费4.5万元，老干工作经费6万元,食品药品监督工作经费2.2万元）

③、财政事务支出188.4万元

④、群团事务支出26.8万元（其中：妇联工作经费2.2万元）

⑤、共产党事务支出114万元

（2）、公共安全即综合治理支出162万元（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，安全监督工作经费4万元，司法工作经费8.6万元，人民调解工作经费2万，社区矫正工作经费1.5万，安置帮教工作经费1.2万，法制宣传教育业务经费2.4万，禁毒2万元,打击非法集资经费1.8万，另增加62万发放2020年综治奖）。

（3）、文体广播事业费18.7万元。

（4）、社会保障和就业支出296.6万元(其中含退休干部慰问费3.2万，遗属人员25.6万元，本年社保缴费156.7万)。

（5）、城乡社区事务支出149万元(其中包括人居环境整治)。

（6）、医疗卫生与计育支出158.8万元。

（7）、农林水支出1015.3万元。

①、农业支出283.3万。

②、林业支出55万元。

③、水利支出47万元。

④、村民委员会和村党支部支出530万元。

⑤、农村公益事业支出100万元。

（8）、住房保障支出102万(预计2022年调整缴费基数）。

四、完成2022年预算的主要措施

2022年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

（一）坚持生财有道，积极推动财政增收

新冠疫情依然肆虐，世界经济均受到重大影响，我镇在常态化防控的同时，以市委第八次党代会“三个进位”要求为指引，积极配合我镇的经济社会发展目标，全力抓好收入工作，为全镇发展提供充足的财力保障。统筹财政收入组织管理，加强财税联动机制，巩固拓展减税降费成效，优化营商环境，加大产业扶持力度，以产业转型提升经济发展质量，培育税源，做大财政“蛋糕”。

（二）坚持理财有方，着力保障和改善民生

继续践行“紧日子”的思想，明确财政资金保障优先级次，优先安排基本民生、基本运行支出需求，严控行政运行之本，坚决将三公经费下降30%以上，其他经费下降20%，打造节约型政府，切实兜牢基层“三保”底线。坚持把增进民生福祉作为一切工作的出发点，持续保障和改善民生。全力做好疫情防控资金保障，加大资金倾斜力度，着力创造平安稳定的生产环境。支持产业升级行动，村级产业园区建设，提高洪门产业融合发展示范园的吸引力。利用资源禀赋进一步发展集体经济。深入推进乡村振兴，探索文旅产业融合机制，扩大文化影响力，打造乡村振兴示范样板；不断完善生活垃圾处理付费服务制度，加强大气污染防治、水污染防治、固体废物整治等工作，发挥好水体治理工程项目作用，升级农村人居环境，社会治安综合治理等工作持续增进民生福祉。

（三）坚持管财有效，不断提升财政管理水平

集中财力保障重点领域支出，优先解决事关全镇经济和社会发展大局的重大问题，着力提高支出精准度。健全完善财政预算管理制度，坚持先有预算后有支出，强化预算约束。协同预算管理一体化和国库集中支付改革，优化财政支出结构，巩固财政规范化建设成果，依法推进预决算公开透明，严格执行政府会计准则制度，自觉接受人大监督，切实提高支出预算和政策的科学性、有效性，倾力打造“阳光财政”。推动全镇经济社会健康稳定发展。

各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难、开拓创新，振奋精神、扎实工作，为圆满完成2022年财政工作各项目标任务而努力奋斗。