关于翻江镇2022年财政预算执行情况

及2023年财政预算编制的报告

（草案）

 

——2023年4月23日在翻江镇第七届人民代表大会第四次会议上

翻江镇财政所所长   李莉

 

各位代表、各位同志：

受翻江镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算编制报告（草案），请予审查，并请各位代表和列席人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

（一）公共财政预算收入执行情况

2022年度全镇完成财政总收入3234万元，为年初预算收入的96%。

分项目完成情况：税收收入完成706万元，地方占比310万元，完成市级目标任务300万元的103.5%；财政体制内财力收入2025.7万元；专项追加收入502.3万元。

（二）公共财政预算收入执行情况

2022年全镇财政总支出3234万元。

1、上解支出706万元。

2、一般预算支出为2528万元。

（1）一般公共服务支出469.2万元，较年初预算减少235万元，其中：

①人大事务支出31万元。

②政府事务支出221.5万元。

③财政事务支出78.8万元。

④群团事务支出28.3万元（其中：妇联工作经费2.2万元）。

⑤共产党事务支出109.6万元。

（2）公共安全即综合治理和安全生产支出159.3万元。（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，安全监督工作经费4万元，司法工作经费8.6万元，人民调解工作经费2万元，社区矫正工作经费1.5万元，安置帮教工作经费1.2万元，法制宣传教育业务经费2.4万元，禁毒2万元，打击非法集资经费1.8万元）

（3）文体广播事业费19.7万元。

（4）社会保障和就业支出288.2万元（其中含退休干部慰问费3.2万元，遗属人员25.6万元，本年社保缴费146.1万元）。

（5）医疗卫生与计划生育支出151.4万元。

（6）城乡社区事务支出141.8万元（含人居环境整治）。

（7）农林水支出1180.6万元（农村基础设施建设追加106万元，村级运转经费追加50万元）。

①农业事业支出291.8万元。

②农村公益事业支出206万元。

③对村民委员会和村党支部的补助支出578.2万元。

④林业事业支出58万元。

⑤水利事业支出46.6万元。

（8）住房保障支出117.8万元，较年初预算增加15.82万元（2022年调整缴费基数）。

二、2022年财政工作开展情况

2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，镇财政所紧紧围绕镇人大会议确定的财政预算目标，积极发挥财政职能，以“保工资、重民生、促发展”为重点，加强财政资金统筹，优化支出结构，强化民生保障，提高资金绩效，有力促进了全镇经济和社会事业持续健康发展。

（一）狠抓收入，应收尽收，保证财政收入稳定增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是扩宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是着力发展总部经济，为镇财政培植新的财源，充分发挥商会的作用，通过举办招商引资座谈会活动，成功引进江西省山海建筑有限公司、湖南澎湃工程有限公司等9家公司。

（二）科学理财，规范管理，优化财政支出结构。一是严格预算约束，坚持“先预算后支出，无预算不支出的原则，严格执行本级人民代表大会批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出。二是坚持“量入为出，确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，把钱用在刀刃上；三是牢固树立勤俭节约的意识，一般性开支在上年的基础上压缩30%，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）转变职能，强化服务，切实做好民生保障工作。一是保障民生支付优先。坚持基本民生保障安排，做到应保尽保，坚决兜牢基本民生底线。二是提升社会保障水平。认真落实中央强农惠农政策，全面提高民生保障水平，发放低保、残疾人、退役士兵等民生保障类补贴资金1751万元。三是巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，健全乡村振兴投入保障机制，重点加大对农村人居环境整治，基础设施建设，农业特色优势产业发展等支持力度，已发放惠农补贴资金854万元，其中粮食生产、耕地补贴达691万元。持续巩固水利设施，做大农业产业，提升农业产业活力。

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，当前我镇财政运行和财政管理中还存在一些困难和问题：一是财政收入组织渠道狭窄。二是民生保障标准仍在提高。三是资金支付面临更大挑战。对此，我们将在今后的工作中高度重视，着力逐步加以解决。

三、2023年财政预算草案

结合我镇财政经济、财力状况，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的要求，遵循以收定支、零基预算、突出重点、厉行节约、绩效导向和全口径预算等基本原则编制2023年财政收支预算。

（一）财政收入预算安排

2023年各项收入预计完成3400万元。

1、市级下达税收任务320万元，力争完成税收达到710万元。

2、财政体制收入1953万元。

3、专项补助收入737万元。

（二）财政支出预算安排

2023年预计支出总计：3400万元。

1、上解支出710万元。

2、一般预算支出为2690万元。

（1）一般公共服务608万元，其中：

①人大事务支出32万元。

②政府事务支出325万元（其中：关心下一代工作经费4万元，治超工作经费4.5万元，老干工作经费6万元，食品药品监督工作经费2.2万元）。

③财政事务支出114万元。

④群团事务支出25万元（含妇联工作经费2.2万元）。

⑤共产党事务支出112万元。

（2）公共安全即综合治理和安全生产支出82万元（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，司法工作经费7.5万元，人民调解工作经费2万元，社区矫正工作经费1.5万元，安置帮教工作经费1.2万元，法制宣传教育业务经费2万元，禁毒1.5万元，打击非法集资经费1.6万元）。

（3）文体广播事业费30万元。

（4）社会保障和就业支出362万元（其中含退休干部绩效奖16.8万元，遗属人员生活补助25.6万元，社保缴费195万元）。

（5）人居环境事务支出108万元。

（6）医疗卫生与计育支出91万元。

（7）农林水支出1276.5万元。

①农业支出466万元。

②林业支出78万元。

③水利支出45万元。

④村民委员会和村党支部支出580万元。

⑤农村公益事业支出107.5万元。

（8）住房保障支出129.5万元。

四、2023年财政工作思路

当前，财政收支空前困难，镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕翻江镇主要工作和目标，统筹推进经济社会发展工作，坚决贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，严肃财经纪律，扎实做好“六稳”，“六保”工作，持续增效率，激活力，添动力，服务经济社会大局稳定。重点抓好以下三个方面的工作。

（一）坚持生财有道，积极推动财政增收。一是加快“三资”清理盘活。大力清理往来资金，限期收回沉淀资金，由财政统筹使用，探索建立国有资产盘活三年行动计划，推动盘活沉淀闲置资金资产资源常态化，长效化。2023年争取处置一批闲置资产。二是拓宽增加收入渠道。着力加强招商引资，引进和巩固总部经济，扶植波比木业、祈辉机械等企业做强实体经济。发挥财政资金的导向作用，积极发现培育新增长点。进一步加大争资争项力度，多争回上级转移支付资金。

（二）坚持理财有方，着力保障和改善民生。一是继续践行过“紧日子”的思想。明确财政资金保障优先级次，优先安排基本民生、基本运行支出需求，严控行政运行之本，坚决将经费下降30%。二是持续保障和改善民生。全力做好民生保障，加大资金倾斜力度，着力创造平安稳定的生产环境。支持产业升级行动，村级产业园区建设，提高洪门产业融合发展示范园的吸引力。利用资源禀赋进一步发展集体经济。三是深入推进乡村振兴。探索文旅产业融合机制，扩大文化影响力，打造乡村振兴示范样板；不断完善生活垃圾处理付费服务制度，加强大气污染防治、水污染防治、固体废物整治等工作，升级农村人居环境，社会治安综合治理等工作持续增进民生福祉。

（三）坚持管财有效，不断提升财政管理水平。规范理财行为，严肃财经纪律，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持依法理财，自觉接受镇人大、政协和社会各界的监督，确保财政财务管理精细化、科学化。进一步完善预算管理。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是完善财政资金监管机制、进一步完善村级财务管理制度。二是强化镇村债务管理，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险；三是进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，盘活闲置资产，助力村级集体经济发展；四是整合涉农资金助力乡村振兴，加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度；五是依托互联网+监督平台，重点监控非生产性开支、项目资金点对点支付、村级债务和村级财务公开公示，督促项目单位和主管部门落实管理责任，提高财政资金使用效益，提升财政管理水平。

各位代表，我们坚信，有上级政府的关心支持，有党委政府的正确领导、有人大政协的监督支持，有各位代表的鼎力相助，有广大镇村干部的共同努力，只要我们坚定信心，迎难而上，齐心协力，努力工作，我们就一定能够圆满完成2023年各项财政目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。

谢谢大家！