关于翻江镇2024年财政预算执行情况

及2025年财政预算编制的报告

（草案）

——2025年4月17日在翻江镇第七届人民代表大会第八次会议上

翻江镇财政办主任李莉

各位代表、各位同志：

受湘乡市翻江镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算编制报告（草案），请予审查，并请各位代表和列席人员提出意见和建议。

一、2024年财政预算执行情况

（一）公共财政收入执行情况

2024年度全镇完成财政总收入3238.8万元。其中：税收收入完成608.86万元；一般公共预算收入2629.94万元。

（二）公共财政支出执行情况

2024年全镇财政总支出3546.87万元。

1.上解支出608.86万元。

2.一般公共预算支出2414.33万元。

(1)一般公共服务支出740.76万元，其中:人大事务31.26万元，政府事务332.58万元，财政事务246.42万元，群团事务22.91万元，共产党事务107.59万元；(2)公共安全即综合治理支出38.11万元；(3)文化体育与传媒支出11.94万元；(4)社会保障和就业支出350.82万元（其中干部的社会保障支出200.04万元在此项中列支）；(5)城乡社区管理支出49.83万元；(6)医疗卫生与计划生育支出61.01万元；(7)农林水事务支出1052.5万元，其中：农业支出340.35万元，农村公益事业项目146.66万元，林业支出74.47万元，水利支出38.76万元，村民委员会和村党支部的补助支出452.26万元（在职村干部工资、离任村干部补贴及村级运转支出）；（8）住房保障支出109.36万元。

3.上年结余支出523.68万元。

我镇财政工作总体上实现了收支平衡。

二、2024年财政工作开展情况

2024年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，镇财政办紧紧围绕镇人大会议确定的财政预算目标，积极发挥财政职能，以“保工资、重民生、促发展”为重点，加强财政资金统筹，优化支出结构，强化民生保障，提高资金绩效，有力促进了全镇经济和社会事业持续健康发展。

（一）狠抓收入，应收尽收，保证财政收入稳定增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收，实现税收608.86万元，地方总收入214.26万元，财源培育收入52.28万元；二是扩宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目，镇项目民丰－南岸500kv线路工程顺利完工，壶天风电一期项目实现并网发电，高坊绿色矿山项目征拆工作基本完成；三是着力发展总部经济，为镇财政培植新的财源，充分发挥商会的作用，通过举办招商引资座谈会活动，成功引进企业3家，湘魏蕾农产品仓储集散中心、洪门村玖嘉服饰均顺利建成投产。

（二）科学理财，规范管理，优化财政支出结构。一是严格预算约束，坚持“先预算后支出，无预算不支出的原则，严格执行本级人民代表大会批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出。二是坚持“量入为出，确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，把钱用在刀刃上；三是牢固树立勤俭节约的意识，一般性开支在上年的基础上压缩30%，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）转变职能，强化服务，切实做好民生保障工作。一是保障民生支付优先。坚持基本民生保障安排，做到应保尽保，坚决兜牢基本民生底线。二是提升社会保障水平。认真落实中央强农惠农政策，全面提高民生保障水平，发放低保、残疾人、退役士兵等民生保障类补贴资金1646万元。三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全乡村振兴投入保障机制，重点加大对农村人居环境整治，基础设施建设，农业特色优势产业发展等支持力度，已发放惠农补贴资金560万元，其中粮食生产、耕地补贴达372万元。持续巩固水利设施，做大农业产业，提升农业产业活力。

（四）规范程序，强化指导，完善“村账乡代理”工作。一是建立健全资产管理制度，年初开展全面资产清查，防止资产流失。加强村级债务管理，积极推进债务化解，成功化解债务646.18万元，化解率达到48.27%，中山村债务完成清零，4个村化债率超80%，化债做法获湘潭市农业农村局推介。二是加强对17个村（居）报账员及村级监委会成员业务培训指导，村级财务进一步规范。持续改进村级财务会计代理中心工作，定期进行财务公开，促进我镇村级财务和村级项目管理的有序进行，打造健康、阳光的村级财务管理。三是大胆探索、多措并举，持续壮大村级集体经济，2024年全镇集体经济收入5万元以下村已清零，集体经济收入超过10万元村7个。

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，当前我镇财政运行和财政管理中还存在一些困难和问题：一是财政收入组织渠道狭窄。二是民生保障范围需持续拓宽。三是资金支付面临更大挑战。对此，我们将在今后的工作中高度重视，着力逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

结合我镇财政经济、财力状况，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的要求，遵循以收定支、零基预算、突出重点、厉行节约、绩效导向和全口径预算等基本原则编制2025年财政收支预算。

（一）公共财政收入安排

2025年财政收入预计4028.41万元，其中:税收收入700万元，一般公共预算收入2205.64万元，上年结转1122.77万元。

（二）公共财政支出安排

2025年预计支出总计：4028.41万元，预计全年收支平衡。其分项为:

1.上解税收700万元。

2.一般公共预算支出2205.64万元。(1)一般公共服务支出498.55万元，(其中人大政协事务支出40.89万元，政府办公及相关机构事务支出127.89万元，共产党事务支出138.84万元，纪检监察支出22.59万元，人武民兵训练及征兵支出25.59万元，财政事务支出63.68万元，群众团体支出77.07万元，其他支出2万元);(2)公共安全支出(含安全生产)103.84万元;(3)社会保障和就业支出436.6万元(其中社会事务综合支出253.38万元，社会保障支出183.22万元);(4)农林水支出829.56万元，其中:农业综合服务事务支出（含乡村振兴）246.5万元，对村民委员会和村党支部的补助583.06万元;(5)生态事务支出83.25万元;(6)综合行政执法支出95.66万元;(7)经济发展支出46.18万元;(8)退役军人服务支出13.3万元;(9)住房保障支出98.7万元。

3.上年结余支出1122.77万元。

四、2025年财政工作思路

当前，财政收支空前困难，镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕翻江镇主要工作和目标，统筹推进经济社会发展工作，坚决贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，严肃财经纪律，扎实做好“六稳”，“六保”工作，持续增效率，激活力，添动力，服务经济社会大局稳定。重点抓好以下三个方面的工作。

（一）坚持生财有道，积极推动财政增收。一方面加快“三资”清理盘活。大力清理往来资金，限期收回沉淀资金，由财政统筹使用，探索建立国有资产盘活三年行动计划，推动盘活沉淀闲置资金资产资源常态化，长效化。2025年争取对双溪学校招租、老派出所出售等闲置资产处置到位，盘活资产。另一方面拓宽增加收入渠道。着力加强招商引资，引进和巩固总部经济，扶植波比木业、祈辉机械等企业做强实体经济。发挥财政资金的导向作用，积极发现培育新增长点。进一步加大争资争项力度，多争回上级转移支付资金。

（二）坚持理财有方，着力保障和改善民生。一是继续践行过“紧日子”的思想。明确财政资金保障优先级次，优先安排基本民生、基本运行支出需求，严控行政运行之本，压减一般性支出，严控非重点、非必要支出。二是持续保障和改善民生。全力做好民生保障，加大资金倾斜力度，着力创造平安稳定的生产环境。支持产业升级行动，村级产业园区建设，不断发展壮大湘潭市现代农业产业园（壶天石羊）规模，利用资源禀赋进一步发展集体经济。三是深入推进乡村振兴。探索文旅产业融合机制，扩大文化影响力，打造乡村振兴示范样板；不断完善生活垃圾处理付费服务制度，加强大气污染防治、水污染防治、固体废物整治等工作，升级农村人居环境，社会治安综合治理等工作持续增进民生福祉。

（三）坚持管财有效，不断提升财政管理水平。规范理财行为，严肃财经纪律，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持依法理财，自觉接受镇人大、政协和社会各界的监督，确保财政财务管理精细化、科学化。进一步完善预算管理。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是完善财政资金监管机制、进一步完善村级财务管理制度。二是强化镇村债务管理，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险；三是进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，盘活闲置资产，助力村级集体经济发展；四是整合涉农资金助力乡村振兴，加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度；五是依托互联网+监督平台，重点监控非生产性开支、项目资金点对点支付、村级债务和村级财务公开公示，督促项目单位和主管部门落实管理责任，提高财政资金使用效益，提升财政管理水平。

各位代表，我们坚信：在上级政府的关心支持，党委政府的正确领导、人大政协的监督支持，各位代表的鼎力相助，广大镇村干部的共同努力下，我们迎难而上，齐心协力，致力完成2025年各项财政目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的贡献。

谢谢大家！