湘乡市翻江镇2017年度部门决算公开说明

　　第一部 翻江镇概况

一、 概况和主要职能

1、 概况

翻江镇位于湘乡西北部，距市城45公里，地处褒忠山西麓，东临月山镇，南接壶天镇。总面积133.39平方公里，下辖16个村，2个居委会，451个村(居)民小组。2017年年末总人口43231人，耕地面积30199.14亩，其中水田25783亩。镇人民政府工、青、妇、老、干等群团组织健全，现有中小学11所。近年来，翻江镇基础设施建设取得明显成效。湘壶、翻拓、翻棋、仁翻线横贯镇区，构成“两纵两横”的交通枢纽，实现村村通公路，长韶娄高速公路互通的落成成为翻江镇经济腾飞的有力引擎。镇域经济实力显著增强。经济总量连年翻番，经济结构持续优化，企业规模不断扩张，涌现出了波比木业、振泰铸造公司、神奇燃气公司、富昌机械设备公司等一批重点骨干企业。现代农业发展迅速，农业产业化进程逐步加快，成功引进了湘潭市级农业龙头企业农之源农业科技有限公司，通过企业带动，翻江镇初步形成了水果种植、油茶林栽培、优质稻、养鱼、土猪养殖五大产业。翻江镇党政班子带领下，全镇人民齐心拼搏，以“打造绿色人居、发展绿色经济、加速绿色崛起”为主题，以“加快转变经济发展方式”为主线，以“提高全镇人民生活品质”为根本，深入实施“生态优先、一体两翼(以农业及其产业化为主体，以旅游经济和工业经济为翼)、项目带动、文化引导”四大战略，突出抓好“财税壮大、特色塑造、和谐维稳、民生改善、组织保障”五大工程建设,基层组织建设不断巩固加强，社会治安秩序良好，经济发展环境日益优化，人民安居乐业，群众思想观念开放，力争将翻江打造成具全市特色生。

2、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（6）完成上级政府交办的其他任务。

　　二、部门单位情况

　　1.主要职能。本次纳入财政部门决算的单位名称是湘乡市翻江镇人民政府，主要从事一般公共服务、医疗卫生和计划生育支出、文体广播事业、人力资源管理、村镇建设规划、农林水事务管理等职能，报表类型属乡镇录入汇总表。

　　2.机构情况。本年同上年相比，行政单位5个，与上年相同;事业单位8个，与上年相比减少2个。

　　3.机构人员当年变动情况及原因。本机构人员2016年为156人，2017年为155人，主要原因是2017年调入5人,调出5人，死亡1人。

　　第二部翻江镇2017年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出预算安排情况

　　本年度总收入1920.69万元，其中：财政拨款收入1885.7万元。

　　本年度总支出2164.5万元，其中：一般公共服务支出646.8万元，公共安全支出30.41万元，文化体育与传媒25.46万元，社会保障和就业支出193.2万元，医疗卫生与计划生育支出157.4万元，城乡社区支出28.91万元，农林水支出295.2万元。

　　收入、支出变动情况及原因：总收入比上年减少16.84%，变动原因是财政拨款收入减少388.9万元;总支出比上年增加4.77%，变动原因是人员经费比上年增加221.9万元，日常公用经费比上年减少123.4万元。

　　(二)收入支出执行情况 

　　　1.收入支出结构分析

(1)各项收支占总收支的比重

2017年财政拨款收入1920.69万元，占总收入的100%。一般公共服务支出646.8万元，占总支出的29%，公共安全支出30.4万元 ，占总支出的1.4%，文化体育与传媒支出25.46万元，占总支出的1. %，社会保障和就业支出193.19万元，占总支出的9%，医疗卫生与计划生育支出157.41万元，占总支出的7%，城乡社区支出28.9万元，占总支出的1.3%，农林水支出1047.3万元，占总支出的48%。

收入支出按部门所属单位分布情况。

2017年人大事务收入、支出30.4万元，政协事务收入、支出26.25万元，政府办公厅收入312.44万元、支出371.44万元，财政事务收入、支出122.94万元，党委办公厅收、支91.75万元，公共安全收、支30.4万元，文化体育与传媒收、支25.46万元，社会保障和就业收入189.65万元、支出193.19万元，医疗卫生与计划生育事务收入、支出157.41万元，城乡社区事务收入、支出28.9万元，农业事务收入655.07万元、支出717.41万元，林业事务收入26.17万元、支出45.1万元，水利事务收入、支出101.15万元，对村民委员会补助收入83.64万元、支出183.64万元。

　　2.支出按经济分类科目分析

(1)“三公”经费支出情况：2017年公务接待费55.1万元，2016年公务接待费127.6万元，比上年减少72.53万元。

(2)会议费支出情况：2017年会议费78.13万元，2016年33.38万元，增加44.75万元。

（3）培训费支出情况。2017年培训费10.25万元，2016年5.58万元 ，比上年增加4.67万元。

　　(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　对于重点经济建设支出应该有专人管理，成立专项资金管理小组，各项支出都有依据可查，有法可依，保证专款专用，公开透明，使重点建设顺利工程等保质保量完成。

　　(5)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

　　我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有针对性的管理措施，专款专用，阳光运行。

　　(三)年末结转和结余情况

　　2017年度本单位资金结转结余627.9万元，均为基本支出结转，无项目资金结转结余。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门资产、负债基本情况：资产类：本年库存现金0.19万元，其他应收款475.04万元，固定资产原价279.46万元;负债类：其他应付款456.42万元;净资产907.36万元。

资产负债结构情况

年末资产中，固定资产占总资产20.47%，其他应收款占总资产33.49%。负债全部为其他应付款，占99.8%。2017年其他应收款比2016年增加6.87万元，固定资产比16年增加5.26万元，其他应付款比16年减少6.82万元，净资产比16年减少238.54万元。

　　(二)资产负债对比分析

　　单位本年度总资产983.68万元，总负债279.85万元，资产负债率28.4%，其资产负债构比较合理。但其他应收应付款账面数值较大，在今后的工作中要督促各往来单位及时报账核销往来款，减小其他应收应付款项，降低风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以镇为编报单位，由上级财政部门组织审核。

　　(二)我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。

　　(三)本年度部门(单位)决算报表设计与上年变化不大，需填数据和表较多，数据间转换较为复杂，应该有一些表与表之间关联说明，能更加清晰的填表、减少人工成本。

 

　　第三部分 名称解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　第四部分　翻江镇2017年度部门决算表(单位：万元)：

 收入支出决算总表.XLS