一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，镇人民政府在市委市政府及镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的支持和监督指导下，在各级各部门的共同协作下，坚持科学理财，依法理财。积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约，内部控制等措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，圆满完成了全年工作任务，促进镇域经济和各项社会事业的良性发展。财政在确保工资发放，机关运转，重点支出，新农村建设，惠农补贴，社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用。

(一)财政收入预算完成情况：

2018年全镇完成财政总收入2218.61万元。较2018年年初预算收入增加180.61万元，主要是税收收入和市级下达财力的增加。

1、税收完成268.28万元(含总部经济104.55万元）。完成市级目标任务130万元的206.37%。

2、财政征收收入14.86万元。

3、财政体制收入1011.55万元。

4、上级专项补助收入923.92万元。

 (二)财政支出预算执行情况

2018年全镇财政总支出2218.43万元。

1、上解支出283.14万元。

2、一般预算支出为1935.47万元。较年初预算支出增加80.47万元，其主要原因是：还国资局企业发展基金本息10.43万元；财政局收回原普九化债资金29.59万元；补缴历年欠缴机关养老保险费37.56万元；福利增加发放97.51万元；比上年节约非生产性支出约95万元。

（1）、一般公共服务支出555.46万元，其中：

①、人大事务支出26.77万元

②、政协事务支出22.9万元

③、政府事务支出274.99万元

④、财政事务支出125.05万元

⑤、群团事务支出14.03万元（其中：妇联工作经费2.5万元，工会经费10万元）

⑥、共产党事务支出91.72万元

（2）、公共安全即综合治理支出87.33万元。（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，安全监督工作经费4万元，司法工作经费8万，禁毒2万，综治奖励发放52.8万元）

（3）、文体广播事业费24.98万元。

①、文化事业费22.98万元。

②、广播事业费2万元。

（4）、社会保障和就业支出211.16万元。（其中:退休干部慰问费3万，养老保险缴费152.75万元（其中历年欠缴机关养老保险费37.56万元），工伤保险缴费2.2万元，失业保险缴费2.5万元，生育保险缴费2.7万元。）

（5）、医疗卫生与计划生育支出132.64万元。(其中：计育支出89.63万元，医疗保险缴费43.01万元.)

（6）、城乡社区事务支出31.45万元。（其中：镇区环境卫生经费7.9万元，村级环境卫生经费直接拨付至村级代理中心列支。）

（7）、农林水支出892.45万元。

①、农业事业支出137.07万元。

②、农村公益事业支出236.5万元。

③、对村民委员会和村党支部的补助支出441.4万元。

④、林业事业支出44.14万元。

⑤、水利事业支出33.34万元。

2018年财政收支平衡情况：

2018年全年预算收入完成2218.43万元，财政总支出2218.43万元，做到了全年预算收支平衡。

二、2019年地方财政预算草案

2019年镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代化财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府决策部署，积极践行新发展理念，紧扣稳中求进的总基调，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出，盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性，进一步强化绩效评价结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。依据上述指导思想，围绕全镇经济社会发展目标, 按照“量入为出，勤俭节约，注重重点，突出绩效，科学规范，强化约束”的原则，拟对2019年地方财政预算收支作如下安排（草案）：

收入完成计划：各项收入完成2353万元。

1、税收预期目标295万元（含总部经济），力争完成400万元。

2、财政征收收入70万元。

4、财政体制收入1020万元。

5、上级专项补助收入968万元。

各项支出完成计划：各项支出总计：2353万元。

1、上解支出365万元。

2、一般预算支出为1988万元，总体比去年有所增加，但非生产性开支减少。增加的主要原因是人员经费增加和人员数量增多及村干部待遇提高。

（1）、一般公共服务560万元，其中：

①、人大事务支出26.5万元

②、政协事务支出22.5万元

③、政府事务支出270万元（其中：关心下一代工作经费4万元，治超工作经费4.5万元，老干工作经费6万元,食品药品监督工作经费2.2万元）

④、财政事务支出121万元

⑤、群团事务支出30万元（其中：妇联工作经费2.2万元，工会经费25万元）

⑥、共产党事务支出90万元

（2）、公共安全即综合治理支出122万元（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，安全监督工作经费6万元，司法工作经费8.6万元(人民调解工作经费2万，社区矫正工作经费1.5万，安置帮教工作经费1.2万，法制宣传教育业务经费2.4万，司法所公用经费1.5万），禁毒2万元,打击非法集资经费1.8万，综治奖励发放87.8万元，比去年增加35万元）。

（3）、文体广播事业费22万元。

①、文化事业费20万元。

②、广播事业费2万元。

（4）、社会保障和就业支出190万元。

（5）、城乡社区事务支出30万元。

（6）、医疗卫生与计划生育支出130万元

（7）、农林水支出932万元。

①、农业事业费89万元。

②、林业事业费43万元。

③、水利事业费32万元。

④、村民委员会和村党支部支出498万元。

⑤、农村公益事业支出270万元。

（8）、其他支出2万元。

2019年财政预算收支平衡情况：

2019年全年根据量入为出，勤俭节约的原则安排，预算收入完成2353万元，财政总支出安排2353万元，全年预算收支平衡。

三、完成2019年财政目标的主要措施

2019年，财税工作将认真按照全镇经济社会发展总体思路，全面贯彻落实中央、省、市财税工作会议和市经济工作会议精神，充分利用好国家保增长、扩内需、惠民生出台的一揽子政策措施，千方百计争取上级政策和项目、资金支持，以全镇产业发展、结构调整、招商引资、扩大内需、民生建设、生态建设、新农村建设为契机，加强税源调查，优化税源结构，强化税收针对性，使财政收入在总量稳定增长的同时，不断提高收入质量，增加可用财力，更好的为全镇经济社会和谐健康发展服务。围绕2019年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

（一）围绕职能促发展

一是充分发挥好因地制宜，吸引镇内外资金投入基础设施、基础产业建设。二是加强政策研究，支持招商引资，为外来投资提供良好的财税政策环境。三是积极扶持和促进优势农业龙头企业发展，提高农产品税收对财政的贡献率。四是加大项目的储备、评审和申报力度，全力以赴争取中央和省、市在扩大内需、扶贫开发及农业综合开发等项目及资金方面更多的支持。五是进一步化解乡村债务，缓解镇财政困难创造条件；加强涉农收费监管，逐步建立完善保护农民利益的机制和制度。六是加强种粮农民补贴“一折（卡）通”网络管理，确保各项涉农惠农资金落到实处。七是积极筹措资金，实施好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目；全力支持好整乡推进和小康示范村等新农村建设。八是积极向上级财政反映财政运行中存在的主要困难和问题，努力争取上级财政最大限度的支持和帮助。

（二）围绕税源抓增收

一是强化税源监控。完善收入征管机制，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，避免税款流失。各企业、村、部门要加强协调配合，落实措施，为完成镇财政收入作贡献。二是培植后续财源。2019年将继续加大小城镇建设的步伐，增大育强现有企业，强化产业招商。借助小城镇建设机遇，大力开发旅游产品，积极发展私营经济和第三产业，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，解决财务管理问题、上争项目资金、融通资金渠道。促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

（三）围绕改革强管理

一是按照综合预算管理的要求，坚持公平、公开、透明的原则，进一步细化支出预算，促进资产管理与预算管理的有机结合；在保重点的同时，结合事业发展需要和部门工作实际，统筹安排预算内外资金，不断提高经费保障水平。二是进一步规范乡镇预算管理方式改革，支持指导好村级会计代理中心业务工作，全面加强财政财务管理，规范财政支出行为。三是加强对站办资金管理，加强对其监督、检查、审计。

 (四)围绕监管求实效

 一是加强财政的审计和监察的功能，构筑多层次、全方位的监督管理体系。二是继续加强民生领域、重点领域和解决社会热点难点问题、突发事件资金支出的监督检查及事前、事中、事后的跟踪问效管理。三是严格执行镇人大批准的年度预算和部门预算，注重分析测算，加强支出监管，加大预算管理功能。四是牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，严控非生产性开支，严格控制和规范预算追加，把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。五是加强各项转移支付补助资金管理，确保资金按规定用途使用。六是加强政府债务管理，积极防犯和化解财政风险。七是强化行政事业性收费和罚没收入监管，进一步规范和完善收支两条线管理。八是继续开展“小金库”专项治理工作，为建立防犯“小金库”现象发生的长效机制创造条件。