翻江镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算报告(草案)

——在2021年  月  日翻江镇第六届人大十次会议上   

王  峰

各位代表、各位同志：

我受镇人民政府委托，向大会报告翻江镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告(草案),请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年，财政预算执行情况总体良好.面对复杂严峻的新冠肺炎疫情的严重冲击，镇人民政府在市委市政府及镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的支持和监督指导下，在各级各部门的共同协作下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕镇第六届人大八次会议批准的预算，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约，内部控制等措施，实施积极财政政策，全力支持打好“三大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，重点突出“保工资、保运转、保基本民生”，圆满完成了全年工作任务。

(一)财政收入预算完成情况：

2020年全镇完成财政总收入2998.3万元，因新冠肺炎疫情影响及经济下行压力，年中调整预算收入为2872万元，完成年中调整预算收入的110.44%。

1、税收完成643.3万元(含总部经济246.7万元）。较上年减少4.7万元，完成市级目标任务362.71万元的109.3%。

2、财政征收收入8万元。

3、财政体制收入1813万元。

4、专项追加收入534万元。

 (二)财政支出预算执行情况

2020年全镇财政总支出2998.3万元。

1、上解支出651.3万元。较上年度减少8.06万，主要是征收收入减少。

2、一般预算支出为2347万元。

（1）一般公共服务支出648.51万元，较上年减少近50万元，其中：

①人大事务支出27.6万元

②政协事务支出25.31万元

③政府事务支出285.83万元

④财政事务支出180.9万元

⑤群团事务支出25.97万元（其中：妇联工作经费2.5万元，工会经费9万元）

⑥共产党事务支出102.9万元

（2）公共安全即综合治理支出112.5万元。（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，安全监督工作经费6万元，司法工作经费8.6万元，禁毒1.9万元,打击非法集资经费1.8万）

（3）文体广播事业费28万元。

（4）社会保障和就业支出191.89万元。（其中:退休干部慰问费3.36万，养老保险缴费106.2万元。）

（5）医疗卫生与计划生育支出130.36万元。(其中：计育支出69万元，医疗保险缴费61.36万元.)

（6）城乡社区事务支出149.8万元。（其中：环境卫生经费85.78万元。）

（7）农林水支出953.51万元。

①农业事业支出190.86万元。

②农村公益事业支出120万元。

③对村民委员会和村党支部的补助支出556.86万元（增加终端操作员16人）。

④林业事业支出45万元。

⑤水利事业支出40.79万元。

（8）住房保障支出65.1万元，较年初预算减少33万元，因2020年住房公积金缴费基数未调整，另2021年1月补缴2020年住房公积金13万元。

（9）疫情防控支出67.63万元。

二、2020年预算执行的主要特点

2020年，我镇财政收支总体平衡。为圆满完成年初各项任务，我们主要抓了以下几个方面的工作：

1、狠抓财政收入，做到应收尽收,保证财政收入稳定增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是扩宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是着力发展总部经济，为镇财政培植新的财源，举办“请老乡、回故乡、建家乡”等一系列招商引资活动，成功引进4家劳务公司。

2、努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出，确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，把钱用在刀刃上；二是牢固树立勤俭节约的意识，压缩一般性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。

3、转变工作职能，强化财政服务职能，增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作，一年来共发放补贴资金3137.32万元，其中：农业补贴类1055.95万元（含耕地保护补贴及育秧补贴491.15万元，重金属污染休耕补贴527.20万元），林业类补助81万元，生猪规模化养殖场无害化处理补助3.34万元，农机具购置补贴125.65万元，移民补贴资金154.03万元，计生补贴类27.42万元，扶贫补贴类367.09万元，社会保障类补贴1091.15万元等,让广大农民真切感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效促进农业和农村经济的发展,使农民直接体会到党和政府的温暖。

各位代表，2020年我们狠抓了财政增收节支工作，预算执行情况良好，实现了收支平衡，但我镇是一个典型的农业大镇，处在改革攻坚时期，财政运转还很困难，公共保障能力还很脆弱：一是没有稳固的财源，财政增长后劲不足；二是可用财力不足，财政收支平衡难度大；三是财政支撑全镇经济社会发展的保障能力还不足。这些问题，需要我们今后进一步加大工作力度，努力加以解决。

三、2021年地方财政预算草案

根据市局预算编制会议精神，为全面贯彻落实市委、市政府和镇党委的重大决策部署，结合我镇财力状况，提出2021年财政预算初步方案。

（一）财政收入预算安排

2021年各项收入预计完成3090万元。

1、市级下达我镇税收任务342.17万元，我镇税收预期目标600万元（含总部经济）。

2、财政体制收入1990万元。

3、专项补助收入500万元。

（二）财政支出预算安排

2021年预计支出总计：3090万元。

1、上解支出600万元。

2、一般预算支出为2490万元。

（1）、一般公共服务676万元，其中：

①、人大事务支出28万元

②、政协事务支出25万元

③、政府事务支出300万元（其中：关心下一代工作经费4万元，治超工作经费4.5万元，老干工作经费6万元,食品药品监督工作经费2.2万元）

④、财政事务支出182万元

⑤、群团事务支出26万元（其中：妇联工作经费2.2万元）

⑥、共产党事务支出115万元

（2）、公共安全即综合治理支出160万元，增加59万发放2019年综治奖（其中：含预防青少年犯罪工作经费1.2万元，安全监督工作经费4万元，司法工作经费8.6万元(人民调解工作经费2万，社区矫正工作经费1.5万，安置帮教工作经费1.2万，法制宣传教育业务经费2.4万，司法所公用经费1.5万），禁毒2万元,打击非法集资经费1.8万）。

（3）、文体广播事业费35万元。

（4）、社会保障和就业支出260万元(其中含退休干部慰问费3.2万，本年社保缴费109万，以前年度欠缴专业年金42万)。

（5）、城乡社区事务支出142万元(其中包括人居环境整治)。

（6）、医疗卫生与计育支出120万元(其中含医保缴费50万)。

（7）、农林水支出973万元。

①、农业支出198万。

②、林业支出53万元。

③、水利支出42万元。

④、村民委员会和村党支部支出560万元（增加终端操作员）。

⑤、农村公益事业支出120万元。

（8）、住房保障支出124万元(预计2021年将调整缴费基数）。

四、完成2021年预算的主要措施

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

1.狠抓财政收入，注重涵养财源，推动经济高质量发展

一是强化税源监控。完善收入征管机制，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，避免税款流失。各企业、村、部门要加强协调配合，落实措施，为完成镇财政收入作贡献。二是培植后续财源。2021年将继续振兴乡村建设的步伐，增大育强现有企业，实现引进2个以上的新产业项目，并建成2个以上的开工产业项目。培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，解决财务管理问题、上争项目资金、融通资金渠道，促进重点企业税收的稳定增长。三是高质量发展。全面落实市委、市政府及镇党委、政府的重大战略决策、重要政策举措和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。

2.支持乡村振兴，强化支出保障，促进社会事业协调发展

一是突出抓好“三保”。大力压减一般性支出，不折不扣落实过“紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对浪费，坚持勤俭节约办一切事业，从严从紧编制部门预算，一般性支出、三公经费按照2020年预算规模分别再压减10%和30%以上。调整优化财政支出结构。坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜。以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理、“厕所革命”、“河长制”和“美丽屋场”建设。更好地发挥农村公益事业财政奖补机制和平台作用，大力改善农村基础设施条件。

3.瞄准绩效管理，深化财政改革，推动管理再上台阶

一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加强项目库管理，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付制度，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借垫款。进一步加大存量资金盘活、清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

4.围绕项目建设，促进发展，助力乡村振兴

根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，充分开展财政承受能力评估论证，科学有序推进项目建设，严禁违规举债，凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设，确保财政可持续发展。扎实推进韶水线二期翻江段建设，加快完成褒忠山风力发电项目扫尾工作，全面完成长韶娄高速、益娄高速遗留问题处置，加强农业水利基础设施建设，完成各大水库的除险加固建设工作等。

各位代表、同志们，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为翻江的建设贡献力量，为我镇财政财务管理水平更上新台阶而努力奋斗。