栗山镇人民政府

2022年财政预算执行情况和2023年财政

预算报告

一、 2022年财政预算执行情况

2022年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，积极应对各种不利影响，着力保障和改善民生，通过全镇人民的共同努力，完成了各项目标任务，为栗山经济社会全面发展提供了有力保障。

（一）2022年财政收支完成情况

1、一般公共预算收入466.87万元。

（1）税收收入141.57万元。

（2）其他收入0.16万元。

（3）总部税收325.14万元。

2、上级补助收入2965.27万元。

3、一般公共预算支出2237.92万元。

（1)一般公共服务支出921.12万元，其中：人大事务9.63万元，政协事务13.91万元，政府事务773.43万元，财政事务61.72万元，党委办公室事务62.43万元。

（2）文化体育与传媒支出12.2万元。

（3）社会保障和就业支出36.51万元。

（4）医疗卫生和计划生育支出20.11万元。

（5）城乡环境卫生支出30.88万元。

（6）农林水事务支出981.58万元，其中农业356.27万元，林业25.12万元，水利78.18万元，乡村振兴支出18.07万元，村级项目建设支出122万元，村级组织支出补助381.94万元。

（7）城乡社区事务支出12.12万元。

（8) 住房保障支出210.39万元。

（9）教育支出5.22万元。

（10）其他支出7.79万元。

4、上解支出466.87万元。

以上收入合计3432.14万元，支出合计2704.79万元。

至2022年底，我镇财政与市财政结算数为277.84万元，在上年度-449.51万元的基础上减少了727.35万元,终于扭亏为盈。

（二）2022年主要做了以下工作：

1、紧紧围绕三大攻坚战、扫黑除恶和新冠肺炎疫情防控开展工作。一是与镇乡村振兴办、水利站、交通站、农技站等相关行业部门共同监管财政乡村振兴补助资金项目，对乡村振兴项目实行共同管理，对乡村振兴补助资金支付共同签字，2022年实施乡村振兴补助资金项目17个，共拨付财政乡村振兴补助资金165万元；二是认真做好新冠肺炎疫情防控和预苗接种工作，2022年疫情防控及预苗接种支出11.69万元；三是认真落实化解重大债务风险防控机制，积极偿还债务；四是及时拨付环境卫生工作经费和综治、扫黑除恶等工作经费。

2、优化支出保障，民生保障持续改善。按照“保工资、保稳定、保民生”的支出原则，保障民生资金和补贴资金及时发放到位。财政补贴平台全年累计发放补贴68项1508.33万元，其中学生资助补助经费44.38万元，林业补助经费65.63万元，耕地地力保护补贴经费377.16万元，自然灾害生活补助资金4.45万元，困难群众救助补助资金405.43万元，残疾人救助补助资金67.4万元，退役安置等补助经费258.02万元，基本公共卫生服务补助资金57.46万元，农村危房改造补助资金37万元，其他补贴191.4万元。

3、严格规范和完善村级财务管理，加大财政监督检查力度，共同管理村级财政性项目。一是继续加大对村级财务的管理力度，2022年发放在职村干部工资152.68万元，离退休村干生活补助39.59万元，拨付公用经费189.67万元，总计381.94万元。二是夯实“一看、二审、三照”模式，镇财政所联合镇水利、交通、农技、乡村振兴等站办所对财政性项目共同监督管理，以确保项目的真实性、合理性，确保项目资金使用的准确性、合法性。2022年村级财政性项目资金收入766.49万元，支出686.40万元，共实施万元以上项目67个。三是继续推进“互联网+监督”工作，每个月及时上传各村财务数据，通过三湘e监督平台，让每一个普通群众都能成为村级财务的监督者。四是镇财政所和经管站对各村进行了财务清理审计，针对监督审计中发现的问题及时提出整改意见，并将具体责任落实到人。

4、勤征细管，科学理财，不断提高财政保障能力。在中央减税降费、环境保护、疫情导致停工停产等多重因素的影响下，我们通过与税务部门的沟通交流，加大对目录税源的清理和总部经济企业税收的征管力度，做到应收尽收。考虑我镇资源不足，地理优势不明显，一般纳税企业没有，税源存在结构不优、缺乏骨干税源等因素，镇党委政府把发展总部经济作为增加财政税收的主要抓手，党政主要领导带队深入企业多方沟通交流，争取优质企业项目，发动镇村干部积极宣传推相关政策，利用人脉资源优势吸引企业来乡发展。今年栗山镇引进了湖南楚璟建材贸易有限公司、湖南天易新型环保建材有限责任公司、湘乡创富建筑有限公司等6家总部经济企业，全年实现总部经济税收325.14万元，全年税收收入466.71万元，全年财税收入较去年预增6倍以上。虽然税收收入增速非常可观，但是和市政府年初下达的任务数还有一些差距，面对财政收支矛盾突出的局面，着力解决资金短缺问题，按照“保工资、保稳定、保基本民生”的支出原则，严格控制“三公”经费支出及其他一般性支出，盘活财政资金，做到科学文明理财、资金调度有序，最大限度地发挥好财政资金使用效益。

 

 

二、2023年财政预算计划

2023年我镇财政收支预算为：收入2120万元，支出2120万元，具体明细如下：

（一）一般公共预算收入：400万元

1、 税收收入：397万元

2、 非税收入3万元

（二）上级补助收入：1720万元

（三）一般公共预算支出1720万元。

1、一般公共服务支出670万元，包括：人大事务12万元，政协事务14万元，政府事务558万元，财政事务45万元，共产党事务41万元

2、文化体育与传媒支出14万元

3、社会保障和就业支出41万元

4、医疗保障和卫生计划生育支出24万元

5、城乡社区事务支出21万元

6、农林水事务支出702万元，包括：农业240.06万元，林业15万元，水利25万元，村级项目资金40万元，村级组织支出补助381.94万元

7、环保支出41万元

8、住房保障支出200万元

9、其他支出7万元。

(四)上解支出400万元

根据市委、市政府税收倍增的要求，我镇税收任务依旧巨大。要完成2023年的各项目标任务，主要从以下几个方面着手：

1、强化项目财源建设和收入征管，确保收入任务完成。一要发挥财政政策作用，大力招商引资，大力发展总部经济，培植新的税源企业，加快企业落地并缴纳税收；二要依托乡村振兴战略政策，加快我镇城镇化建设步伐，积极配合职能部门向上级申报建设项目；三要强化收入征管，全力配合镇域项目建设，积极协调配合示范乡镇、醴娄高速等建设项目。四要利用好执法中队委托执法作用，加大对非税收入的征管。

2、深化部门预算管理，严格规范财政支出和绩效目标管理。今年将按照第七轮乡镇财政体制的目标和镇人大的要求，对各部门进行细化部门预算，各部门要严格执行财务制度，做到“无预算不支出、超预算不安排”，确保收支平衡。要对50万元以上的财政性专项资金进行绩效目标管理，完善信息公开，将部门预决算、三公经费纳入政务公开内容；在预算安排时要优先保障重点及民生支出，将涉及社会稳定、民生保障、乡村振兴、应急管理、环境保护、扫黑斗争等经费优先保障。

3、落实化解重大债务风险防控机制，继续压减公用支出20%以上，保障财政资金使用效率。一要继续严控三公经费支出，按照中央及省市各项规定，确保公用经费支出减少20%以上，严格规范控制津贴补贴发放标准和范围。二要继续落实镇村债务风险防控机制，制定严格的债务审批制度，有债务的部门和村应认真研究制定债务偿还计划，及时偿还债务，树立政府诚信，共同维护农村大局稳定。

4、继续全面规范村级财务管理，依托网络监督打造规范的村级财务管理模式。依托三湘e监督平台，通过网络监督，让全民参与加大对村级财务的监督管理力度。要加强对村常设干部的培训力度，让村级财务做得更加规范、公开、透明。