栗山镇人民政府

2019年财政预算执行情况和2020年财政

预算报告

一、 2019年财政预算执行情况

2019年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，积极应对各种不利影响，着力保障和改善民生，通过全镇人民的共同努力，圆满完成了各项目标任务，为栗山经济社会全面发展提供了有力保障。

（一）2019年财政收支完成情况

1、一般公共预算收入139.83万元。

（1）税收收入138.29万元

（2）社会抚养费征收0.65万元

（3）其他收入0.89万元。

2、上级补助收入1724.96万元。

3、一般公共预算支出1720.82万元。

（1)一般公共服务支出409.6万元，其中：人大事务11.11万元，政府事务139.65万元，财政事务133.13万元，共产党事务51.79万元，群团事务62.12万元，政协事务11.8万元

（2）文化体育与传媒支出18.64万元

（3）社会保障和就业支出103.14万元

（4）医疗卫生和计划生育支出100.2万元

（5）环保支出49.14万元

（6）农林水事务支出900.61万元，其中农业239.05万元，村级组织支出补助332.32万元，林业29.06万元，水利68.16万元，扶贫支出30.55万元，农村综合改革及基础设施建设支出201.47万元

（7）城乡社区事务支出46.56万元。

（8)住房保障支出87.88万元。

（9）教育支出5.05万元

4、上解支出139.83万元。

以上收入合计1864.79万元，支出合计1860.65万元。

至2019年底，我镇财政与市财政结算数为-618.23万元，在上年度-499.24万元的基础上增加119万元。

（二）2019年主要做了以下工作：

1、紧紧围绕三大攻坚战和扫黑除恶开展工作。一是与镇扶贫办、水利站、交通站、农技站等相关行业部门共同监管财政扶贫项目，对扶贫项目实行共同管理，对扶贫资金支付共同签字，2019年实施扶贫项目36个，共拨付财政扶贫资金150万元；二是认真落实化解重大债务风险防控机制，积极偿还债务；三是及时拨付环保工作经费和综治、扫黑除恶等工作经费。

2、优化支出保障，民生保障持续改善。按照“保工资、保稳定、保民生”的支出原则，保障民生资金和补贴资金及时发放到位。财政补贴平台全年累计发放补贴66项1694.59万元，其中耕地地力保护补贴353万元，退耕还林及公益林补贴30.14万元，民政、低保、五保、伤残、优抚等补贴548.9万元，危房改造补贴154.8万元，计生补贴57.41万元，学生助学等补贴113.56万元，农机购置补贴23.7万元，移民补贴5.52万元，村医岗位补贴28.75万元，社保创业及小额信贷补贴49.18万元，其他补贴329.63万元。

3、严格规范和完善村级财务管理，加大财政监督检查力度，共同管理村级财政性项目。一是继续加大对村级财务的管理力度，2019年发放在职村干部工资131万元，离退休村干生活补助40.34万元，计育专干工资30.24万元，拨付公用经费130.74万元，总计332.32万元。二是夯实“一看、二审、三照”模式，镇财政所联合镇水利、交通、农技、扶贫等站办所对财政性项目共同监督管理，以确保项目的真实性、合理性，确保项目资金使用的准确性、合法性。2019年村级财政性项目资金收入1137万元，支出1162.23万元，共实施万元以上项目73个。三是继续推进“互联网+监督”工作，每个月及时上传各村财务数据，通过三湘e监督平台，让每一个普通群众都能成为村级财务的监督者。四是镇财政所和经管站对各村进行了财务清理审计，针对监督审计中发现的问题及时提出整改意见，并将具体责任落实到人。

4、勤征细管，科学理财，不断提高财政保障能力。在中央减税降费等多重因素的影响下，我们通过与税务部门的沟通交流，加大对非煤矿山税收的清理和过境企业税收的征管力度，超额完成了全年财税任务。面对财政收支矛盾突出的局面，着力解决资金短缺问题，按照“保工资、保稳定、保基本民生”的支出原则，严格控制“三公”经费支出及其他一般性支出，盘活财政资金，做到科学文明理财、资金调度有序，最大限度地发挥好财政资金使用效益。

 

二、2020年财政预算计划

2020年我镇财政收支预算为：收入1362万元，支出1362万元，具体明细如下：

（一）一般预算收入：136万元

1、 税收收入：133万元

2、 非税收入3万元

（二）上级补助收入：1226万元

（三）一般预算支出1226万元。

1、一般公共服务支出516.5万元，包括：人大事务18万元（含人大会议及代表活动等经费4万元），政府事务328万元（含综治平安创建、红袖章、禁毒、禁赌等经费3万，安全生产监督2万, 工会职工福利支出25万)，政协事务10万元，财政事务90万元，共产党事务93.5万元（含党建支出10万元，纪检监察经费2万元，妇联工作经费1万）

2、文化体育与传媒支出24.5万元

3、社会保障和就业支出82万元

4、医疗保障和卫生计划生育支出55万元

5、城乡社区事务支出15万元

6、农林水事务支出436万元，包括：农业118万元，村级组织支出补助268万元，林业25万元，水利25万元

7、环保支出15万元

8、住房保障支出75万元

9、其他支出7万元。

(四)上解支出136万元

各位代表，同志们，受新冠肺炎疫情影响，全国一季度收入同比负增长，我镇财政收入形势也不乐观，要完成2020年的各项目标任务，主要从以下几个方面着手：

1、强化项目财源建设和收入征管，确保收入任务完成。一要发挥财政政策作用，大力招商引资，培植新的税源企业，加快企业落地并缴纳税收；二要依托乡村振兴战略政策，加快我镇城镇化建设步伐，积极配合职能部门向上级申报建设项目；三要强化收入征管，全力配合镇域项目建设，积极对接示范乡镇、醴娄高速等项目。四要利用好执法中队委托执法作用，加大对非税收入的征管。

2、深化部门预算管理，严格规范财政支出和绩效目标管理。今年将继续按照第六轮乡镇财政体制的目标和镇人大的要求，对各部门进行细化部门预算，各部门要严格执行财务制度，做到“无预算不支出、超预算不安排”，确保收支平衡。要对50万元以上的财政性专项资金进行绩效目标管理，完善信息公开，将部门预决算、三公经费纳入政务公开内容；在预算安排时要优先保障重点及民生支出，将涉及社会稳定、民生保障、精准扶贫、应急管理、环境保护、扫黑斗争等经费优先保障。

3、落实化解重大债务风险防控机制，继续压减公用支出20%以上，保障财政资金使用效率。一要继续严控三公经费支出，按照中央及省市各项规定，确保公用经费支出减少20%以上，严格规范控制津贴补贴发放标准和范围。二要继续落实镇村债务风险防控机制，制定严格的债务审批制度，有债务的部门和村应认真研究制定债务偿还计划，及时偿还债务，树立政府诚信，共同维护农村大局稳定。

4、继续全面规范村级财务管理，依托网络监督打造规范的村级财务管理模式。依托三湘e监督平台，通过网络监督，让全民参与加大对村级财务的监督管理力度。要加强对村常设干部的培训力度，让村级财务做得更加规范、公开、透明。