栗山镇人民政府

关于2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算编制的报告

 

 

一、 2023年财政预算执行情况

（一）2023年财政收支完成情况

1.一般公共预算收入538.48万元。

（1）目录税收收入258.10万元。

（2）总部经济企业税收收入280.38万元。

2.上级补助收入2391.20万元。

3.一般公共预算支出2229.12万元。

（1）一般公共服务支出924.12万元，其中：人大事务9.63万元，政协事务14.91万元，政府事务774.43万元，财政事务61.72万元，党委办公室事务63.43万元。

（2）文化体育与传媒支出12.2万元。

（3）社会保障和就业支出37.51万元。

（4）医疗卫生和计划生育支出21.11万元。

（5）城乡环境卫生支出31.88万元。

（6）农林水事务支出966.78万元，其中农业272.47万元，林业25.12万元，水利78.18万元，乡村振兴支出18.07万元，村级项目建设支出191万元，村级组织支出补助381.94万元。

（7）城乡社区事务支出12.12万元。

（8）住房保障支出210.39万元。

（9）教育支出5.22万元。

（10）其他支出7.79万元。

4.上解支出538.48万元。

以上收入合计2929.68万元，支出合计2767.60万元。

至2023年底，我镇财政与市财政结算数为439.92万元，在上年度277.84万元的基础上增加了162.08万元。

（二）2023年主要做了以下工作：

1.紧紧围绕乡村振兴、应急管理和人居环境整治开展工作。一是联合乡村振兴办、水管站、交通站、农技站等相关行业部门共同监管乡村振兴项目资金使用，2023年实施乡村振兴补助资金项目20个，共拨付财政乡村振兴补助资金58万元；二是认真落实化解重大债务风险防控机制，积极偿还债务；三是及时拨付环境卫生工作经费和应急管理等工作经费。

2.优化支出保障，民生保障持续改善。按照“保工资、保稳定、保民生”的支出原则，保障民生资金和补贴资金及时发放到位。财政补贴平台全年累计发放补贴77项1524.09万元，其中学生资助补助经费63.20万元，林业补助经费54.18万元，耕地地力保护补贴经费332.21万元，自然灾害生活补助资金32.3万元，困难群众救助补助资金407.92万元，残疾人救助补助资金116.14万元，退役安置等补助经费258.80万元，基本公共卫生服务补助资金70.04万元，农村危房改造补助资金22.73万元，农机具购置补贴资金43.14万元，其他补贴123.43万元。

3.严格规范和完善村级财务管理，加大财政监督检查力度，共同管理村级财政性项目。一是继续加大对村级财务的管理力度，2023年发放在职村干部工资142.23万元，离退休村干部生活补助36.13万元，拨付公用经费203.58万元，总计381.94万元。二是夯实“一看、二审、三照”模式，镇财政所联合镇水利、交通、农技、乡村振兴等站办所对财政性项目共同监督管理，以确保项目的真实性、合理性，确保项目资金使用的准确性、合法性。2023年村级财政性项目资金收入789.93万元，支出745.90万元，共实施万元以上项目64个。三是继续推进“互联网+监督”工作，每月及时上传各村财务数据至三湘e监督平台，让每一个普通群众都能成为村级财务的监督者。四是镇财政所和经管站对各村进行了财务清理审计，针对监督审计中发现的问题及时提出整改意见，并将具体责任落实到人。

4.勤征细管，科学理财，不断提高财政保障能力。受经济下行等多重因素的影响，加强与税务部门的沟通交流，加大对目录税源的清理和总部经济企业税收的征管力度，做到应收尽收。考虑我镇资源不足，地理优势不明显，一般纳税企业没有，税源存在结构不优、缺乏骨干税源等因素，镇党委政府把发展总部经济作为增加财政税收的主要抓手，党政主要领导带队赴阳春、苏州、肇庆等地区开展招商考察活动，与乡贤企业家进行了座谈交流，争取优质企业项目，发动镇村干部积极宣传相关政策，利用人脉资源优势吸引乡贤企业家回乡发展。2023年栗山镇引进了湖南祥禧建材贸易有限公司、湖南燕展化工贸易有限公司、湖南好时供应链管理有限公司等5家总部经济企业，全年实现总部经济税收280.38万元，全年税收收入538.48万元，全年财税收入完成地方收入预期目标的132.44%。面对财政收支矛盾突出的局面，着力解决资金短缺问题，按照“保工资、保稳定、保基本民生”的支出原则，严格控制“三公”经费支出及其他一般性支出，盘活财政资金，做到科学文明理财、资金调度有序，最大限度地发挥好财政资金使用效益。

 

 

二、2024年财政预算计划

2024年我镇财政收支预算为：收入2577万元，支出2577万元，具体明细如下：

（一）一般公共预算收入：550万元

税收收入：550万元

（二）上级补助收入：2027万元

（三）一般公共预算支出2027万元。

1.一般公共服务支出790万元，包括：人大事务17万元，政协事务19万元，政府事务658万元，财政事务49万元，共产党事务47万元

2.文化体育与传媒支出18万元

3.社会保障和就业支出46万元

4.医疗保障和卫生计划生育支出25万元

5.城乡社区事务支出24万元

6.农林水事务支出852万元，包括：农业310.06万元，林业18万元，水利32万元，村级项目资金110万元，村级组织支出补助381.94万元

7.环保支出48万元

8.住房保障支出217万元

9.其他支出7万元。

（四）上解支出550万元

根据市委、市政府税收倍增的要求，我镇税收任务依旧巨大。要完成2024年的各项目标任务，主要从以下几个方面着手：

1.强化项目财源建设和收入征管，确保收入任务完成。

2.深化部门预算管理，严格规范财政支出和绩效目标管理。

3.落实化解重大债务风险防控机制，继续压减公用支出20%以上，保障财政资金使用效率。

4.继续全面规范村级财务管理，依托网络监督打造规范的村级财务管理模式。

5.加强理论和业务学习，不断提高财政服务水平。