栗山镇人民政府

2018年财政预算执行情况和2019年财政

预算（草案）公开

—2019年3月16日在栗山镇第六届人民代表大会第六次会议上

舒 铁 明

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议,并请各位列席人员提出意见。

一、 2018年财政预算执行情况

2018年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在上级主管部门的精心指导下，通过全镇人民的共同努力，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，以服务大局，扎实工作，以保民生、抓发展、促和谐为宗旨，圆满完成了财政工作的各项目标任务，为建设文明和谐美丽的新栗山提供了有力的财力保障。

（一）2018年财政收支完成情况

1、一般公共预算收入128.73万元。

（1）税收收入120.1万元

（2）社会抚养费征收8.53万元

（3）其他收入0.1万元。

2、上级补助收入1744.65万元。

3、一般公共预算支出1678.85万元。

（1)一般公共服务支出414.79万元，其中：人大事务19.24万元，政府事务291.78万元，财政事务52.73万元，共产党事务42.56万元

（2）文化体育与传媒支出30.15万元

（3）社会保障和就业支出235.2万元

（4）医疗保障和计划生育支出145.27万元

（5）环保支出16.88万元

（6）农林水事务支出700.43万元，其中农业157.06万元，村级组织支出补助275.76万元，林业38.86万元，水利60.14万元，扶贫支出32.61万元，农村综合改革及基础设施建设支出136万元（其中水利105万，交通31万）

（7）城乡社区事务支出84.33万元,

（8)住房保障支出51.8万元。

4、上解支出128.73万元。税收上解支出120.1万元,社会抚养费及其他上解支出8.63万元。

以上收入合计1873.33万元，支出合计1807.58万元。

至2018年底，我镇财政与市财政结算数为-499.25万元，在上年度-541.43万元的基础上减少42.18万元。

（二）2018年财政工作的完成情况和具体措施

1、将三大攻坚战作为财政工作的首要任务。一是与镇扶贫办、水利站、交通站、农技站等相关站所共同监管财政扶贫项目，对扶贫项目实行共同管理，对扶贫资金支付共同签字，2018年实施扶贫项目18个，共拨付财政扶贫资金68万元，拨付巴江村2017年度产业扶贫资金32万元；二是认真落实化解重大债务风险防控机制，积极偿还债务110余万元，缴纳以前年度未付养老保险27万元，还财政局借款16万及普九扣款27万元，年终结算还市财政42万元；三是积极配合环境保护工作，及时拨付环保工作经费。

2、优化支出保障，民生保障持续改善。按照“保工资、保稳定、保民生”的支出原则，保障民生资金和补贴资金及时发放到位。财政补贴平台全年累计发放补贴58项1389.76万元，其中耕地地力保护补贴215.54万元，退耕还林及公益林补贴19.6万元，民政、低保、五保、伤残、优抚等补贴573.7万元，危房改造补贴146.08万元，计生补贴35.67万元，学生助学等补贴74.3万元，农机购置补贴31.37万元，移民补贴5.73万元，村医岗位补贴40.1万元，其他各项补贴247.67万元。

3、严格规范和完善村级财务管理，共同监督管理村级财政性项目，项目资金管理卓有成效。一是加大对村级财务的管理力度，做到精打细算，加大公开公示力度，使村级财务管理规范、公开、透明。2018年发放在职村干部工资89.8万元，离退休村干生活补助33.53万元，计育专干工资15.22万元，其它支出7万元，拨付公用经费117万元，总计262.55万元。二是夯实“一看、二审、三照”模式，镇财政所联合镇水利、交通、农技、扶贫等站办所对所有财政性项目进行共同监督管理，对资金支付实行共同签字确认，以确保项目的真实性、合理性，确保项目资金使用的准确性、合法性，确保专项资金不被挪用。2018年村级财政性项目资金收入1064万元，支出973.5万元，共实施万元以上项目39个。

4、财政监督检查巡查力度加大，并深入基层。一是大力推进“互联网+监督”工作，每个季度及时上传各村财务数据，通过三湘e监督平台，让每一个普通群众都能成为村级财务的监督者；二是对所有扶贫资金的管理、使用、结存等情况进行排查，对存在的问题认真进行整改。2018年我镇财政扶贫资金共通过了省检、湘潭市第三方评估、湘潭市扶贫资金专项巡查、湘潭市农委专项审计、湘乡市审计局、湘乡市财政局等多次检查巡查。针对存在的问题，我镇高度重视，由相关部门组织召开问题交办会，落实问题责任，并明确整改时间，已对问题进行了整改，并对项目资料进行了完善；三是镇财政所联合镇纪委、经管站对各村进行了财务清理和财务监督审计，针对监督审计中发现的问题及时提出整改意见，对违法违纪资金进行收缴，并将具体责任落实到人。

5、勤征细管抓创收，科学理财强基础。去年在国地税合并、中央减税降费等多重因素的影响下，我们通过与税务部门的沟通交流，加大对非煤矿山税收的清理和过境企业税收的征管力度，圆满完成了全年财税任务；继续坚持和强化会计基础工作，按照“保工资、保稳定、保民生”的支出原则，做到科学文明理财、资金调度有序。

6、强化财政资金统筹力度，不断提高财政保障能力。面对财政收支矛盾突出的局面，加大聚财力度，着力解决资金短缺问题。一是严格控制“三公”经费支出及其他一般性支出，严格落实中央及省市津补贴发放标准及范围；二是强化预算约束，加大预算执行力度，强化政府采购及招投标制度；三是以稳增长、促改革、惠民生为目标，盘活财政资金，最大限度地发挥好财政资金使用效益。

 

二、2019年财政预算计划（草案）

2019年财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立为人民服务的宗旨，按照镇党委、政府的安排布署，坚持稳中求进，加快转变经济发展质量，加大招商引资和项目建设力度，积极培植财源，促进收入增长；着力保障改善民生，保障环境保护、精准扶贫等资金投入，突出财政支出重点；继续防范和化解重大债务风险，积极偿还债务；提升财政工作管理水平，加强资金使用效益，为我镇经济社会发展提供有力的财力支持。

2019年我镇财政收支预算为：收入1305万元，支出1305万元，具体明细如下：

（一）一般预算收入：129万元

税收收入：120万元

社会抚养费征收9万元

（二）上级补助收入：1176万元

（三）一般预算支出1176万元。

1、一般公共服务支出516.5万元，包括：人大事务18万元（含人大会议及代表活动等经费4万元），政府事务328万元（含综治平安创建、红袖章、禁毒、禁赌等经费3万，安全生产监督2万, 工会职工福利支出25万)，财政事务90万元，共产党事务93.5万元（含党建支出10万元，纪检监察经费2万元，妇联工作经费1万）

2、文化体育与传媒支出24.5万元

3、社会保障和就业支出82万元

4、医疗保障和卫生计划生育支出55万元

5、城乡社区事务支出15万元

6、农林水事务支出390万元，包括：农业105万元，村级组织支出补助235万元，林业25万元，水利25万元

7、环保支出15万元

8、住房保障支出58万元

9、其他支出7万元。

(四)上解支出129万元

各位代表，同志们，目前我镇财政形势仍较为紧张，中央减税降费对我镇财税收入完成影响较大，希望各位多理解、支持、配合财政工作。要完成2019年制定的各项目标任务，主要从以下几个方面着手：

（一）全力稳定收入增长，强化财源建设和收入征管，确保收入目标任务完成。一要发挥财政政策作用，为我镇项目、企业建设提供动力；二要依托乡村振兴战略政策，加快我镇城镇化建设步伐，积极配合各职能部门向上级申报建设项目；三要发展壮大区域经济，积极培育乡村文化旅游线路；四要强化收入征管，全力配合镇域项目建设，加强对镇区各企业、行业的税源管理，大力招商引资，加快企业落地生产，确保各项经济指标的完成。

（二）深化预算管理体制，加大预算统筹力度，严格规范财政支出和绩效目标管理。一是2019年将按照第六轮乡镇财政管理体制的目标和镇人大对部门预算的要求，对镇属各部门进行细化部门预算，执行部门预算，镇属各部门要严格执行财务制度，做到“无预算不支出、超预算不安排”，确保不新增财政赤字，确保财政收支平衡。二是要对50万元以上的财政性项目、专项资金进行绩效目标管理，完善信息公开，将部门预决算、三公经费纳入政务公开内容；三是预算安排时要优先保障重点及民生支出，将涉及社会稳定、民生保障、精准扶贫、应急管理、环境保护等优先保障。

（三）强化民主理财、为民理财意识，落实化解重大债务风险防控机制，保障财政资金使用效率。一要继续严控三公经费支出，按照中央及省市各项规定，确保三公经费只减不增，严格规范控制津贴补贴发放标准和范围。二要继续落实镇村债务风险防控机制，制定严格的债务审批制度，有债务的部门和村应认真研究制定债务偿还计划，及时偿还债务，树立政府诚信，共同维护农村大局稳定。三要继续加强非税收入的征管，为我镇非税收入增长提供强有力的动力。

（四）继续全面规范村级财务管理，依托网络监督打造规范的村级财务管理模式。一要依托三湘e监督平台，通过网络监督，让全民参与加大对村级财务的监督管理力度。二是要加强对村常设干部的培训力度，让村级财务做得更加规范、公开、透明。

（五）加强理论和业务学习，打造素质过硬、作风过硬的财政队伍。一要勤学习抓创新，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉做到两个维护，牢固树立四个意识，坚定四个自信，以理论武装头脑，适应经济发展新常态；二要讲政治顾大局，树立大局意识和团结意识；三要讲服务重效率，要倡导换位思考，加强业务学习，改进工作作风，打造服务型财政队伍；四要守纪律讲规矩，落实全面从严治党新要求，对党纪国法心存敬畏，做政治上和经济上的明白人。

各位代表，同志们，今年的财政工作目标高、任务重，财政部门责任重大，使命光荣，让我们坚定理想信念，凝心聚力，锐意进取，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，通过全镇人民的共同努力，为全面完成今年的财政目标任务作出新的贡献！

谢谢大家！