栗山镇人民政府关于2020年1—9月财政预算执行情况及预算调整项目情况的报告

——2020年10月28日在栗山镇第六届人民代表大会九次会议

舒铁明

各位代表：

受镇人民政府委托，我现在向大会报告2020年1—9月财政预算执行情况以及预算调整情况，请各位代表予以审议。

一、 2020年1—9月财政预算执行情况

2020年财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级部门关心支持下，在镇人大的监督下，财政预算执行情况总体良好，财政收支基本实现了年初会议确定的各项目标任务。

2020年1—9月全镇完成财政收入70.23万元，与上级往来科目（年终一次结转补助收入）增加1519.59万元；完成财政总支出1689.45万元。

(一) 1—9月收入完成情况

1、税收入库收入69.7万元，

2、行政事业费性收费0.53万元,

（二）1—9月支出完成情况

1、一般公共服务支出758.73万元（其中:政府机关事务支出671.88万元，人大事务支出6万元，共产党事务支出35.5万元，政协事务支出5.68万元，财政事务支出39.67万元）

2、文广与传媒支出9.42万元

3、社会保障和就业支出28.82万元

4、医疗卫生与计划生育支出24.84万元

5、环境卫生支出95.73万元

6、农林水支出771.91万元（其中农业支出308.89万，林业支出28万，水利支出33.27万，对村民委员会和村党支部补助支出228.67万，扶贫支出13.08万，村级项目支出160万元）

二、2020年财政预算需要调整的项目情况

（一）收入未调整

（二）支出需要调整的项目：

1、调增人居环境整治专项支出:荆泉村及洪芙村美丽屋场建设40万元。

2、调增镇区提质改造管线入地项目建设60万元。

3、调增新建湘乡市文化馆栗山分馆、栗山24小时自助图书馆建设30万元。

4、调增村级项目专项支出35万元，村级转移支付以上级相关文件为依据年终进行调整。

5、人员异动、工资调标调增财力120万元。

各位代表，1-9月我镇财政主要完成了以下工作：

1、聚焦中央三大攻坚战，认真落实乡村振兴战略、扫黑除恶专项斗争等政策，促进民生改善。按照党委、政府的部署安排，积极配合人居环境治理工作，加大环境治理投入力度促进生态文明建设；坚持脱贫攻坚项目与乡村振兴战略相结合，加强与各部门单位配合，共同监督管理精准扶贫项目和扶贫资金，及时调度扶贫资金，共支付2020年扶贫资金109.56万元；增收节支、规范财务管理，在上年基础上计划压缩三公经费支出30%以上，镇村两级严格压减项目建设，努力做到既要防范债务风险又要推进项目建设；落实综合治理、扫黑除恶专项斗争工作经费，确保栗山经济社会平稳发展。

2、强化财源建设和招商引资，增强财力可持续性。加强与税务部门配合，加大税收宣传力度，强化财政政策的引领作用，积极培植财源、引进税源，大力招商引资，加快企业落地生产。

3、深化预算绩效管理，强化预算约束，确保机关正常运转和社会大局稳定。严格执行预算绩效管理工作，开展部门整体支出绩效管理，做到无预算不开支，有预算不超支，确保全年财政收支平衡；贯彻落实中央经济政策，做好六稳、六保重要举措，积极应对严峻形势；加强资金调度，按照保工资、保基本民生、保运转的原则调度资金，牢固树立过紧日子、苦日子的思想，今年虽然然资金调度相当紧张，但是我们还是保障了干部基本的福利待遇和机关正常运转。

4、认真落实三农政策，运用互联网+监督，加强对村级财务的管理。一是规范管理村级财务工作，基本保障了村级运转经费拨付，完成了对12个村（居）的财务清理工作并进行了公告公示；二是全面落实涉农补贴资金“一卡通”发放，提高涉农资金直接支付比例，确保惠民补贴资金直接发放到农户。三是加强对农村基础设施建设项目的管理，做到一项目一监督、一项目一公示，确保财政资金的高效性，2020年1-9月共实施村级财政性项目32个。

当前预算执行面临的形势和困难：一是疫情防控带来经济下行压力不断加大，减税降费的影响仍然较大，骨干税源缺少，增收后劲不足。至9月底，共完成税收69.7万元，只占全年任务的52.8%，要完成全年税收任务相当艰巨。二是可用财力相当匮乏，收支矛盾依然突出，资金安排常捉襟见肘。到2019年底我镇财政欠市财政618万元，比2018年增加了118万余元，全镇经济总量小，财政增收缺乏稳定的支撑点，且支出持续增长，必保范围逐年扩大，可用财力增长无法满足实际需求。预算缺口大,平衡难度大，对上级补助依赖大，站办所收入减少，债务难消化，负担难减轻，加大了财政管理的难度。

三、求真务实，真抓实干，确保2020年财政预算目标的实现

（一）多措并举，继续服务经济建设，培植壮大财源，统筹做好财政收支年度综合平衡。一是要积极支持经济发展，利用项目扶持等政策促进税收和经济增长，加大招商引资力度，重点引进规模大、税源多的项目，提高招商实效。二是通过积极盘活存量资金、加强资金统筹调度等措施，多渠道开源弥补减收，优化支出结构，严控一般性支出。三是积极与上级部门对接，充分利用各类资源优势，向上争取扶持资金，支持我镇经济社会发展。

（二）继续认真落实涉农政策，规范村级财务和村级项目管理。一是继续实施和完善涉农补贴政策。按照“公开、公平、公正”的原则，通过“一卡通”发放更多补贴资金。二是规范村级财务管理，规范好村级运转经费的使用，维持好村级正常运转；要加强对精准扶贫资金的严管力度，确保每一分钱都用在刀刃上。三是加强财政性项目建设资金的管理力度，各部门单位都应积极参与财政投资项目工程的监督管理，严格执行工程项目财政评审制度、招投标制度、部门联合验收制度，规范工程预决算制度，狠抓工程质量。

（三）牢固树立过紧日子的思想，保持风清气正的良好面貌，坚持改革创新，规范财政管理。一是要紧紧贯彻市委市政府相关会议精神，严格落实中央、省、市“899”规定，严格规范财务管理和公务接待，继续树立党和政府带头过紧日子是为了人民群众过好日子的思想，确保不发生区域性风险。二是全面加强预算绩效管理工作，全面实施绩效监管。三是严格执行财经纪律，加强财经纪律的宣传和教育，充分发挥财政监督职能。四是加强队伍建设，切实提高财政干部的理论素质和业务水平，从严规范财政行为，真正管好用好财政资金，提高服务农村建设、服务经济、社会发展的意识。