山枣镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

2022年4月29日在山枣镇第七届人民代表大会第二次会议上

李艳妮

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算，请予审议并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是开局“十四五”、开启新征程的重要一年。我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，抓实抓好三保工作，财政收支运行平稳，为我镇实现“十四五”良好开局，推进发展提供有力的财力支撑。

   （一）财政收入完成情况

2021年实现财政收入5,009万元，其中：

1.一般公共预算收入658万元，其中税收收入为658万元；

2.财政补助收入3,180万元，

3.代管资金收入1,171万元。

   （二）2021年支出完成情况

2021年财政总支出4,487万元，其构成如下：

1、一般预算支出为2,748万元,按功能科目分类：

一般公共服务支出924万元。其中：人大政协事务支出32万元；政府及相关机构事务支出650万元；共产党事务支出72万元；群众团体事务支出50万元；财政事务支出120万元。）；

公共安全支出（综治维稳）80万元；

文化体育支出42万元；

社会保障和就业支出170万元；

卫生健康支出87万元；

城建环保支出116万元；

商务支出10万元；

农林水支出1,157万元。其中：农业90万元；林业85万元；水利65万元；农村公益事业325万元；对村民委员会和村党支部的补助592万元。）；

 灾害防治及应急管理支出30万元；

 住房保障支出132万元（2021年住房公积金）。

2.代管资金支出1,069万元；

3.一般上解支出658万元；

4.基金会本息支出12万元

（三）2021年年初结余688万元（其中一般公共预算结余453万元，代管资金结余235万元），收支相抵后结余1,210万元（其中一般公共预算结余873万元，代管资金结余337万元）。

二、2021年财政主要工作重点

加强预算收支管理，持续保障和改善民生，扎实做好“六稳”“六保”工作，有力推动经济社会平稳发展。保障了工资、运转、基本民生“三保”资金的及时到位，较好地完成了财政工作目标任务，保证了全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。

（一)预算执行举措有方

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。提高预算约束，坚持先有预算后有支出。完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；进一步加强和完善村帐乡代理工作，加强村级财务管理和监督，维护群众合法权益，维护农村社会稳定。

（二）组织收入不遗余力

一是狠抓财政收入，进一步强化税收征管，主动与税务、企业协调沟通，做好重点行业、重点税源的监测，提高征管效能，加大清查力度，及时清缴。

二是加强非税收入管理，盘活存量资金和部门结余资金，通过“处置、收回、整合”等形式，加大各类资金清理统筹力度，增加可用财力。

（三）财政支出有保有压

坚持 “量入为出，量力而行，量财办事”的原则，进一步强化支出结构的优化机制，统筹兼顾、讲究效益、有保有压、突出重点。

一是全面落实中央八项规定和厉行节约、政府采购各项规定，压缩一般性支出。优化支出结构，严格控制行政经费和非生产性开支。保证民政、移民、应急救灾、综合治理、卫健、乡村振兴等刚性支出，确保镇村两级机构的正常运转。

二是加大三农投入，助力乡村振兴。全镇共实施项目139个，其中乡村振兴项目40个,移民项目12个,道路建设项目18个，水利建设项目45个，省级美丽乡村项目1个,市级美丽乡村项目2个，农村公益事业项目12个，卫生室建设项目8个，改厕项目1个（改建化粪池500个)。

（四）民生保障担当有为

强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。全年通过“一卡通”发放各项资金2,630万元，其中发放耕地地力保护补贴432万元，稻谷目标价格补贴155万元，一次性种粮补贴78万元，低保、五保资金849万元，退役军人补贴392万元，移民后期扶持资金58万元。

过去的一年，在镇党委、政府的坚强领导下，在人大、政协及财政局的关心和支持下，我们筚路蓝缕，攻坚克难，实现了收支平衡，保障了财政平稳运行。但同时，也要清醒地看到，财政管理中还存在一些突出矛盾和问题：一是财政收入增长乏力，工资类等刚性支出压力逐年增加，收支矛盾异常突出；二是预算执行需进一步从严从紧，预算刚性约束有待加强。对此，我们将高度重视，在今后的工作中切实加以改进和解决。

三、2022年财政预算草案

2022年在分析总结我镇财政上年收支执行的基础上，结合本年度工作目标，按照以收定支、优化结构、兜牢“三保”、防范风险的原则，科学、务实、稳健的编制我镇2022年财政收支预算，安排如下：

（一）、财政收入情况

2022年财政总收入4,560万元。其中:

1.一般预算收入1,200万元；

2.代管资金收入1,000万元；

3.上级补助收入2,360万元(第七轮体制下放财力：人员经费1,363万元，公用经费405万元，村级组织运转经费592万元)；

（二）、财政支出情况

2022年财政总支出4,977万元，分项为：

    1.一般预算支出2,628万元

（1）一般公共服务支出900万元，其中：人大政协事务支出40万元（其中工商联事业费1万元）；政府及相关机构事务620万元（含交通保畅、公路维护费10万元，便民服务支出30万元，政府采购380万元，）；共产党事务70万元；群众团体50万元（其中工会30万元、共青团经费3万元，妇女联合会3万元,老干及关工委经费4万元）；财政事务120万元（含代理中心及税收工作经费）。

   （2）国防支出3万元（征兵经费）。

（3）公共安全支出80万元，其中：社会网格管理专项经费30万元；信访20万元；矛盾纠纷排查2万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元；宣传经费10万元。

（4）商务支出10万元（其中招商引资、项目建设经费4万元，商贸事务管理等3万元）。

（5）文化体育与传媒支出40万元。

（6）社会保障和就业支出167万元。

（7）卫生健康支出80万元。

（8）城建、规划、环保支出66万元(其中人居环境整治经费50万元)。

（9）农林水事务支出1,096万元，其中：农业90万元；林业80万元；水利60万元；农村公益事业274万元；对村民委员会和村党支部补助592万元。

（10）灾害防治及应急管理支出30万（含安全生产、消防、应急管理等支出）。

（11）住房保障支出156万元

2.代管资金支出1,137万元；

3.一般公共预算上缴支出1,200万元；

4.基金会本息支出12万元。

（三）、财政结余情况

  2022年年初结余1,210万元（其中一般公共预算结余873万元，代管资金结余337万元)，收支相抵结余793万元（其中一般公共预算结余593万元，代管资金结余200万元)

（四）、2022年工作措施

1、培植财源抓收入

一是推进项目建设，以醴娄高速建设为契机，引进新的税源，以项目建设促经济发展，以项目建设促税收增长。二是招商引资，大力发展总部经济。建立和完善切实可行的项目争取激励机制和招商引资奖励政策，以总部经济发展带动税收的增长。计划新增总部经济2-3个。

2、统筹财力稳“三保”

把“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。集中财力用于保障“三保”支出，坚决做到人员、社保等资金按月按时足额发放，其他基本民生项目统筹财力保障到位。

3、优化结构压支出

一是严格预算刚性约束，严控新增支出。坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出。二是坚持从严从紧，压减一般性支出。牢固树立过“紧日子、苦日子”思想，“三公”经费从严压减，坚持精打细算，勤俭节约。

4、发挥职能强监管

一是完善财政资金监管机制、进一步完善村级财务管理制度，二是强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险。三是整合涉农资金助力乡村振兴，加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度。四是依托互联网+监督平台，重点监控非生产性开支、项目资金、点对点支付、村级债务和村级财务公开公示，督促项目单位和主管部门落实管理责任，提高财政资金使用效益。

各位代表，新的一年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下。认真贯彻政府过紧日子要求八条措施，做好“六稳”工作，落实“六保”支出，不折不扣完成各项目标任务，为山枣的经济和社会事业发展做出更大贡献。