山枣镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告

2021年8月28日在山枣镇第七届人民代表大会第一次会议上

李艳妮

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算，请予审议并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，在镇人大、政协监督指导下，认真贯彻党的十九大精神，围绕年初工作目标，积极应对新冠疫情影响，面对经济下行压力加大、收支矛盾尖锐等严峻形势，迎难而上，担当作为。保障了“三保”资金的及时到位，较好地完成了财政工作目标任务。

   （一）财政收入完成情况

2020年实现财政收入5,211万元，其中：

1.一般公共预算收入1,356万元，其中税收收入为1,356万元；

2.财政补助收入2,664万元；

3.代管资金收入1,191万元。

   （二）2020年支出完成情况

2020年财政总支出5,374万元，其构成如下：

1、一般预算支出为2,704万元。按功能科目分类：

一般公共服务支出903万元。其中：人大政协事务支出26万元；政府及相关机构事务支出635万元；共产党事务支出72万元；群众团体事务支出50万元；财政事务支出120万元；

公共安全支出（综治维稳）80万元；

文化体育支出41万元；

社会保障和就业支出57万元；

卫生健康支出137万元，其中新冠肺炎防控专项资金54.72万元；

城建环保支出47万元；

商务支出50万元，为收购美洛机械厂整体搬迁专项经费；

农林水支出1251万元。其中：农业90万元，林业84万元，水利65万元，农村公益事业420万元，对村民委员会和村党支部的补助592万元；

 灾害防治及应急管理支出30万元；

 住房保障支出108万元（2020年住房公积金）。

2.代管资金支出1,301万元；

3.一般上解支出1356万元；

4.基金会本息支出13万元。

（三）2020年年初结余851万元（其中一般公共预算结余506万元，代管资金结余345万元），收支相抵后结余688万元（其中一般公共预算结余453万元，代管资金结余235万元）。

    二、2020年财政主要工作重点

（一）狠抓财政收入，积极推动财政增收

一是对全镇辖区的税收进行全面清理，确保颗粒归仓，2020年完成税收任务1,356万元，为年初预算的172.36%，同比增收627万元，增长86.01%，二是发展总部经济，积极做好“筑巢引凤”工作，完成总部经济收入36.78万元。

（二)严格预算执行，提升财政保障能力

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央八项规定，压缩一般性支出。进一步加强和完善村帐乡代理工作，加强村级财务管理和监督，维护群众合法权益，维护农村社会稳定。    

（三）落实惠民政策，加大民生保障力度。

强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。全年通过“一卡通”发放各项资金2,817万元，其中发放耕地地力保护补贴465万元，稻谷目标价格补贴144万元，集中育秧补贴98万元，农村低保、五保资金451万元，危房改造资金98万元，扶贫资金279万元，退役军人补贴366万元，移民后期扶持资金73万元。

    （四）抓好项目建设，助力山枣乡村振兴。

进一步加大对“三农”的投入，全镇共实施项目137个，其中扶贫项目63个,移民项目17个,道路建设项目23个，水利建设项目16个，村部建设项目8个,农贸市场建设项目1个人，其他项目9个。

三、2021年财政预算草案

2021年在分析总结我镇财政上年收支执行的基础上，结合年度工作目标，将2021年预算安排编制如下：

    一、财政收入情况

2021年财政总收入4,510万元。其中:

1.一般预算收入865万元；

2.代管资金收入1000万元；

3.上级补助收入2,645万元(第七轮体制下放财力2，140万元，专项追加505万元)；

二、财政支出情况

2021年财政总支出4,428万元，分别为：

    1.一般预算支出2,550万元

（1）一般公共服务支出905万元，其中：人大政协事务支出45万元（其中工商联事业费1万元）；政府及相关机构事务625万元（含交通保畅、公路维护费10万元，便民服务支出30万元）；共产党事务60万元；群众团体50万元（其中工会30万元、共青团经费3万元，妇女联合会3万元,老干及关工委经费4万元）；财政事务125万元（含代理中心及税收工作经费）。

   （2）征兵经费3万元。

（3）公共安全支出70万元，其中：社会网格管理专项经费40万元；信访6万元；矛盾纠纷排查2万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元；宣传经费3万元。

（4）商务支出10万元（其中招商引资、项目建设经费4万元，商贸事务管理等3万元）。

（5）文化体育与传媒支出40万元。

 （6）社会保障和就业支出62万元。

（7）卫生健康支出95万元。

（8）城建、规划、环保支出76万元(其中人居环境整治经费50万元)。

（9）农林水事务支出1,159万元，其中：农业84万元；林业57万元；水利60万元；农村公益事业366万元；对村民委员会和村党支部补助592万元。

（10）灾害防治及应急管理支出20万（含安全生产、消防、应急管理等支出）。

（11）住房保障支出110万元。

2.代管资金支出1000万元；

3.一般公共预算上缴支出865元；

4.基金会本息支出13万元。

2021年是“十四五”规划的开篇之年，也是中国共产党成立100周年，做好财政工作意义重大。重点抓好以下工作：

（一）挖潜堵漏，全力组织收入。

一是加大招商引资力度,借助外力促发展。 二是强化依法治税，做到勤政细管。

（二）严控关口，兜住“三保”底线。

一是压减日常开支，牢固树立过“更紧日子”思想，“三公”经费只减不增。二是严控预算安排，大力压减非刚性、非重点项目支出，集中财力用于保障“三保”支出。

（三）发挥职能，加强资金监管。

一是完善财政资金监管机制、进一步完善村级财务管理制度。二是整合涉农资金助力乡村振兴，加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度。三是依托互联网+监督平台，提高财政资金使用效益。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，把做好“六稳”工作，落实“六保”支出同2021年各项工作结合起来，为建设经济繁荣、环境优美、人民富裕的山枣提供坚强财力保障。