山枣镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算报告

 

2023年山枣镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，充分发挥主观能动性，着力保障和改善民生，顺利的完成了各项目标任务，为山枣镇的经济社会全面发展提供了有力保障。

      一、2023年财政预算执行情况

   （一）一般公共财政预算收入执行情况

2023年实现财政收入3323万元，其中：

1.本级收入465万元（税收收入）；

2.财政补助收入2858万元；

   （二）2023年一般公共预算支出情况

2022年财政总支出3160万元，其构成如下：

1.一般上解支出465万元；

2.一般预算支出为2695万元,按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出890万元，其中：人大政协事务支出20万元（其中工商联事业费1万元）；政府及相关机构事务630万元（含交通保畅、公路维护费10万元，便民服务支出10万元，政府采购370万元）；共产党事务70万元；群众团体50万元ㄆ渲泄せ�30万元、共青团经费3万元，妇女联合会3万元,老干及关工委经费4万元）；财政事务120万元（含代理中心及税收工作经费）。

   （2）国防支出3万元（征兵经费）。

（3）公共安全支出50万元，其中：群众工作经费16万元；信访20万元；矛盾纠纷排查2万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元；宣传经费10万元。

（4）商务支出10万元（其中招商引资、项目建设经费6万元，商贸事务管理等3万元）。

（5）文化体育与传媒支出20万元。

（6）社会保障和就业支出167万元（含机关社会保险费）。

（7）卫生健康支出80万元（含机关医疗保险费）。

（8）城建、规划、环保支出76万元(其中人居环境整治经费50万元)。

（9）农林水事务支出1,206万元，其中：农业110万元；林业60万元；水利60万元；农村公益事业306万元；对村民委员会和村党支部补助670万元。

（10）灾害防治及应急管理支出30万（含安全生产、消防、应急管理等支出）。

（11）住房保障支出156万元（2023年住房公积金）。

（12）上级扣款支出7万元。

（三）代管资金收支情况

上年结余348万元，本年收入1017万元，本年支出1004万元，本年结余361万元。

（四）一般公共预算收支情况

2023年年初一般公共预算资金结余1402万元，本年一般公共预算收入3323万元，一般公共预算支出3160万元，收支相抵后结余1565万元。

二、2023年财政主要工作情况

2023年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的支持监督下，充分发挥自身潜力，积极加强财源建设，稳步推进各项工作，强化财政监督，为促进我镇经济社会发展贡献力量。主要做了以下几个方面的工作：

（一)预算执行举措有方

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。提高预算约束，坚持先有预算后有支出。完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；进一步加强和完善村帐乡代理工作，加强村级财务管理和监督，维护群众合法权益，维护农村社会稳定。

（二）狠抓收入管理， 确保完成财政收入目标。

一是协助政府抓好招商引资，加大财源培植力度，及时准确地把握税源，我镇在巩固现有税源目录的同时，积极招商引资，全年共引进总部税收企业2家。全年税收任务465万元，完成年度任务420万元的110%。二是加强非税收入管理，盘活存量资金和部门结余资金，通过“处置、收回、整合”等形式，加大各类资金清理统筹力度，增加可用财力。

（三）财政支出有保有压

牢固树立过“紧日子”的思想，确保了全镇经济社会持续稳定发展；优化支出结构，支持经济社会协调发展。从严控制一般性支出，优先保证重点支出。 从严控制公务招待费、会议经费等一般性支出，优先保证人员工资和机构运转所需资金，确保事关民生、财源建设、重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出。助力乡村振兴，加大了三农领域的资金投入，全镇共实施项目123个，涉及资金665万元，已验收支付383万元，较好的提升了山枣镇基础设施水平，得到了广大群众的一致认可。

（四）民生保障担当有为

强化和保障了惠民惠农财政资金监管。全年通过“一卡通”发放各项资金3097万元，其中发放耕地地力保护补贴432万元，稻谷目标价格补贴145万元，一次性种粮补贴51.8万元，低保、五保等救助资金851万元，现役、退役军人补保障529万元，离任及村常设干部工资237万元。各项补贴精准发放，保障了广大群众的切身利益。

三、2024年财政预算草案

2024年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）财政收入情况

2024年财政总收入3148万元。其中:

1.一般预算收入510万元；

2.上级补助收入2638万元(第七轮体制下放财力：人员经费1,563万元，公用经费405万元，村级组织运转经费670万元)；

（二）财政支出情况

2024年财政总支出3572万元，分项为：

    1.一般预算支出3062万元

（1）一般公共服务支出1100万元，其中：人大政协事务支出30万元（其中工商联事业费3万元）；政府及相关机构事务850万元（含交通保畅、公路维护费20万元，便民服务支出10万元，政府采购380万元）；共产党事务70万元；群众团体70万元（其中工会50万元、共青团经费3万元，妇女联合会3万元,老干及关工委经费4万元）；财政事务80万元（含代理中心及税收工作经费）。

   （2）国防支出3万元（征兵经费）。

（3）公共安全支出50万元，其中：群众工作经费16万元；信访20万元；矛盾纠纷排查2万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元；宣传经费10万元。

（4）商务支出15万元（其中招商引资、项目建设经费10万元，商贸事务管理等3万元）。

（5）文化体育与传媒支出20万元。

（6）社会保障和就业支出197万元（含机关社会保险费）。

（7）卫生健康支出100万元（含机关医疗保险费）。

（8）城建、规划、环保支出76万元(其中人居环境整治经费50万元)。

（9）农林水事务支出1,296万元，其中：农业90万元；林业80万元；水利60万元；农村公益事业396万元；对村民委员会和村党支部补助670万元。

（10）灾害防治及应急管理支出30万（含安全生产、消防、应急管理等支出）。

（11）住房保障支出175万元（2024年住房公积金）。

2.一般公共预算上缴支出510万元。

（三）财政结余情况

  2024年年初一般公共预算结余1565万元，一般公共预算收入3148万元，一般公共预算支出3572万元，收支相抵结余1141万元。

四、2024年财政工作的基本思路

在今年的财政工作中，将严格按照市、局及镇的工作部署，准确把握好新要求，全力做好2024年的财政工作，重点做好以下三个方面的工作：

1、努力挖掘财源，确保完成收入任务。

分析税源目录结构，密切关注财税改革动态。一是继续落实市财税工作要求，加大招商引资力度；二是以醴娄高速项目为契机，以乡村振兴为抓手，积极发展以旅游业、种养殖业、精深加工业等为主的实体经济，提高实体经济在税收总量的占比；三是积极配合税务部门，做好协税护税工作。

2、优化支出结构，严格控制支出，确保资金使用效。

一是严格预算约束。坚持以收定支，推进预算管理一体化进程，对未纳入预算的支出，除特殊情况外，原则上不新开口子；二是狠抓厉行节约，继续牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想，大力压缩一般性开支，严格控制公务支出；三是坚持“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”政策；四是加强调控和管理重大项目、基础设施建设，确保重点项目支出。

3、发挥职能强监管.

一是严格落实财政资金监管机制，完善村级财务管理制度，二是强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解财务风险。三是整合涉农资金助力乡村振兴，加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度。四是依托互联网+监督平台，重点监控非生产性开支、项目资金、点对点支付、村级债务和村级财务公开公示情况，督促项目单位和主管部门落实管理责任，提高财政资金使用效益。

2024年既是充满机遇的一年，又是迎接挑战的一年，更是有所作为的一年，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，全面完成财政工作任务，为促进我镇经济和社会事业的高质量发展做出新的贡献。