山枣镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算报告

 

2025年4月3日在山枣镇第七届人民代表大会第八次会议上

彭阳欣

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，现报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算编制（草案），请予审查，并请各位列席代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

   （一）一般公共财政预算收入执行情况

2024年我镇总收入4817万元，总收入组成为：

（1）2023年一般公共预算结余1566万元。

（2）一般公共预算收入即本年财力2907万元。

（3）税收收入344万元，其中目录税收282万元，总部经济税收62万元。

   （二）2024年一般公共预算支出情况

2024年财政总支出3660万元，其构成如下：

1.一般上解支出344万元；

2.一般预算支出为3316万元,按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出1090万元，其中：人大政协事务支出20万元；政府及相关机构事务770万元（含交通保畅、公路维护费30万元，便民服务支出30万元，政府采购470万元）；共产党事务90万元；群众团体70万元（其中工会30万元、共青团经费3万元，妇女联合会3万元,老干及关工委经费4万元）；财政事务140万元（含代理中心及税收工作经费）。

   （2）国防支出5万元。

（3）公共安全支出50万元，其中：群众工作经费16万元；信访20万元；矛盾纠纷排查2万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元；宣传经费10万元。

（4）商务支出10万元（其中招商引资、项目建设经费6万元，商贸事务管理等4万元）。

（5）文化体育与传媒支出20万元。

（6）社会保障和就业支出240万元（含机关社会保险费）。

（7）卫生健康支出120万元（含机关医疗保险费）。

（8）城建、规划、环保支出87万元(其中人居环境整治经费50万元)。

（9）农林水事务支出1439万元，其中：农业265万元；林业90万元；水利184万元；农村公益事业230万元；对村民委员会和村党支部补助670万元。

（10）灾害防治及应急管理支出80万（含安全生产、消防、应急管理等支出）。

（11）住房保障支出168万元（2024年住房公积金）。

（12）上级扣款支出7万元。

（三）代管资金收支情况

上年结余248万元，本年收入596万元，本年支出578万元，本年结余266万元。

（四）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4817万元，一般公共预算支出3660万元，收支相抵后结余1157万元。

二、2024年财政主要工作情况

2024年，镇财政主要做了以下几个方面的工作：

（一）大力抓好收入管理，增加可用财力

一是协助政府抓好招商引资，加大财源培植力度，及时准确地把握税源，我镇在巩固现有税源目录的同时，积极招商引资，共引进税收企业9家，全年完成地方税收344万元。二是积极增资增项，通过与各单位及上级部门的有效对接，共计争取资金300余万元。

（二）优化支出结构，发挥资金使用效益

按照《湘乡市进一步强化财政管理的若干措施》的通知要求，牢固树立过“紧日子”的思想，确保了全镇经济社会持续稳定发展；优化支出结构，支持经济社会协调发展。从严控制公务招待费、会议经费等一般性支出，优先保证人员工资和机构运转所需资金，确保事关民生、财源建设、重大项目、强农惠农、维护稳定等重点支出。助力乡村振兴，增强项目资金使用效益，全镇共实施项目98个，涉及资金553万元，较2023年减少项目20%，较好的提升了项目建设的针对性和有效性，得到了广大群众的一致认可。

（三）加强信息管理，扎实做好民生保障

加强财政信息管理，群众事情及时办结，做到服务热情、办事细致、效率高效。镇财政认真落实“中央一号文件”精神，贯彻执行各项强农惠农政策，及时、准确通过一卡通平台将各项惠农补贴资金发放到户，热情耐心为农户解读政策、解决难题。2024年，通过“一卡通”管理平台共计发放耕地地力保护、民政救济、移民补贴、扶贫补贴、残补等各类资金2772万元，未发生虚报冒领、截留挪用补贴资金等问题。

三、2025年财政预算草案

2024年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）财政收入情况

2025年财政总收入预计4208万元。

1.2023年一般公共预算结余1157万元。

2.一般预算收入530万元，其中地方分成税收510万元，非税收入20万元；

3.上级补助收入2521万元(第七轮体制下放财力：人员经费1692万元，公用经费162万元，村级组织运转经费667万元)；

（二）财政支出情况

2025年财政总支出预计3429万元，分项为：

    1.一般公共预算计划支出2919万元

（1）一般公共服务支出1000万元，其中：人大政协事务支出20万元（其中工商联事业费3万元）；政府及相关机构事务810万元（含交通保畅、公路维护费20万元，便民服务支出10万元，政府采购380万元）；共产党事务50万元；群众团体40万元（其中工会30万元、共青团经费3万元，妇女联合会3万元,老干及关工委经费4万元）；财政事务80万元（含代理中心及税收工作经费）。

   （2）国防支出3万元（征兵经费）。

（3）公共安全支出50万元，其中：群众工作经费16万元；信访20万元；矛盾纠纷排查2万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元；宣传经费10万元。

（4）商务支出15万元（其中招商引资、项目建设经费10万元，商贸事务管理等3万元）。

（5）文化体育与传媒支出20万元。

（6）社会保障和就业支出200万元（含机关社会保险费）。

（7）卫生健康支出100万元（含机关医疗保险费）。

（8）城建、规划、环保支出76万元(其中人居环境整治经费50万元)。

（9）农林水事务支出1,250万元，其中：农业90万元；林业80万元；水利60万元；农村公益事业350万元；对村民委员会和村党支部补助670万元。

（10）灾害防治及应急管理支出30万（含安全生产、消防、应急管理等支出）。

（11）住房保障支出175万元（2025年住房公积金）。

2.一般公共预算上缴支出510万元。

（三）财政结余情况

 2024年年初一般公共预算结余1157万元，一般公共预算收入3051万元，一般公共预算支出3429万元，收支相抵结余779万元。

四、2025年财政工作基本思路

（一）培育主体厚植税源，全力以赴狠抓收入

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。继续强化重点税源对财税增长的支撑作用，继续培育骨干税源企业，引进总部经济企业和规模企业落户山枣，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强、增值增效。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。坚持“以人民为中心”的发展理念，统筹财力“保工资、保基本运转、保基本民生”。在“三保”的同时，突出乡村振兴的理念。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（三）规范管理推进改革，夯实财政根基

严肃财经秩序。树牢过“紧日子”思想，强化预算约束，提高财政资金使用效益。加强部门预算管理，坚持“先有预算、后有支出，无预算不支出、超预算控支出”的要求。自觉接受人大、政协和社会各界监督，确保财政精细化、科学化管理措施落在实处。健全节约型财政保障机制，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。

（四）强化监管防范风险，盘点激活资产资源

严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，切实加强债务风险管控；健全债务管理机制，积极化解存量债务；严格控制往来债务发生，严防债务发生。盘活存量资产，重点推进闲置资产处置，想方设法增加可用财力，杜绝国有资产流失。

各位代表，2025年既是充满机遇的一年，又是迎接挑战的一年，更是有所作为的一年，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，全面完成财政工作任务，为促进我镇经济和社会事业的高质量发展做出新的贡献。