山枣镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告

2020年5月18日在山枣镇第六届人民代表大会第八次会议上

李艳妮

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府和市财政局的正确领导下，在镇人大、政协监督指导下，认真贯彻党的十九大精神，围绕年初工作目标，积极面对经济下行压力，狠抓收入质量、调整优化支出结构，加强绩效管理。保障了工资、运转、基本民生“三保”资金的及时到位，实现了预算收支平衡，略有结余。

   （一）财政收入完成情况

2019年实现财政收入4,204万元，上年结余653万元,其中收入分项为：

1.一般公共预算收入729万元，其中税收收入为729万元；

2.上级补助收入2,292万元；

3.代管资金收入1,183万元。

   （二）2019年支出完成情况

2019年财政总支出4,351万元，分项为：

1.一般预算支出为2,426万元，其中：一般公共服务支出936万元（其中：人大事务21万元；政府及相关机构事务632万元；财政事务161万元；共产党事务70万元；群众团体事务52万元）；公共安全76万元；文化体育及传媒34万元；社会保障和就业47万元；卫生健康80万元；城建环保32万元；农林水1221万元（其中：农业84万元；林业82万元；水利55万元；农村公益事业408万元；对村民委员会和村党支部的补助592万元）。

2.代管资金支出1,183万元；

3.一般上解支出729万元；

4.基金会本息13万元。

（三）2019年收支相抵，累计结余506万元。

    二、2019年财政主要工作重点

（一）强化征管，积极培植财源

   镇财政部门全面围绕税收增收的工作主线，大力培育税源经济，坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。

（二）严格预算执行，提升财政保障能力

认真学习《预算法》《湖南省乡镇财政管理条例》，科学编制政府预算，提高预算编制质量。规范预算调整。硬化预算约束，坚持先有预算后有支出。实施预算绩效管理，大力压减“三公”经费支出，提高了财政资金管理效益。

（三）落实惠民政策，民生保障不遗余力。

充分履行公共财政职责，加大对教育、文化、医疗卫生、就业、社会保障、农、林、水、牧、机等民生方面的投入，全年通过“一卡通”发放各项资金3,159万元，其中发放“耕地地力保护补贴”660万元，农村低保、五保资金451万元，危房改造资金428万元，计生奖励扶助资金 53万元，退耕还林生活补贴资金32万元；移民后期扶持资金59万元；森林生态公益林资金35万元。

    （四）促进农民持续增收，推进新农村建设。

一是进一步加大对“三农”的投入，全镇共实施项目113个，其中扶贫项目40个,移民项目16个,道路建设项目14个，水利建设项目20个，村部建设项目4个,其他项目19个。

二是在加大投入的同时，提高资金的使用效率，特别是管好扶贫专项资金，加强资金的跟踪问责，使资金真正用到实处。

2019年，我们认真落实党委政府的决策，全力支持打好“三大攻坚战”，较好地完成了各项目标任务，有力推动了经济高质量发展。但还存在不少困难和问题。主要表现在：财政增收后劲不足；支出刚性有增无减，收支矛盾十分尖锐；资金监管要求严格；财务管理水平有待进一步提升等等。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施，逐步加以解决。

三、2020年财政预算草案

根据经济发展形势及政策性增减收因素的分析研判，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、以收定支和收支平衡的总体原则编制2020年公共财政收支预算。

    一、财政收入情况

2020年财政总收入3,232万元，上年预算结余506万元。收入分项为:

1.一般预算收入787万元；

2.代管资金收入800万元；

3.上级补助收入1,645万元；

二、财政支出情况

2020年财政总支出3,738万元，分项为：

    1.一般预算支出2,151万元

（1）一般公共服务支出956万元，其中：人大事务40万元；政府及相关机构事务605万元；财政事务94万元；商贸事务7万元（其中招商引资、项目建设经费4万元，商贸事务管理等3万元）；共产党事务60万元；政协事务3万元（其中工商联事业费1万元）；群众团体50万元（其中工会30万元、共青团经费3万元，妇女联合会3万元,老干及关工委经费4万元）。

   （2）征兵经费3万元。

（3）公共安全支出75万元，其中：社会网格管理专项经费40万元；信访6万元；矛盾纠纷排查2万元；禁毒1万元；预防青少年犯罪1万元；安全生产22万元；宣传经费3万元。

（4）教育支出2万元。

（5）文化体育与传媒支出42万元。

 （6）社会保障和就业支出97万元。

（7）卫生健康支出73万元。

（8）城建、规划、环保支出76万元(其中人居环境整治经费50万元)。

 （9）农林水事务支出924万元，其中：农业84万元；林业32万元；水利50万元；农村公益事业166万元；对村民委员会和村党支部补助592万元。

2.代管资金支出800万元；

3.一般公共预算上缴支出787元；

各位代表、同志们，2020年财政工作任重道远，特别是新型冠状病毒的影响，形势更加严峻。做好今年财政工作意义非常重要，我们必须抓好以下几方面的工作：

（一）多措并举、开源增收，推动财政健康运行

一是加大招商引资力度,借助外力促发展。发展总部经济，积极做好“筑巢引凤”工作，为企业进驻发展，做好优质服务。 二是强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。三是积极加强财源建设，夯实财源基础。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。

（二）围绕中心、服务大局，优化财政资金配置

一是保障重点支出。优化财政支出结构，坚决压减一般性支出，统筹整合资金全力保障重点支出。二是强化资金管理。依托互联网+监督平台，重点监控非生产性开支、项目资金、点对点支付、村级债务和村级财务公开公示，督促项目单位和主管部门落实管理责任，提高财政资金使用效益。

（三）紧扣要求、稳步推进，建立现代财政制度

一是全面实施绩效管理。严格绩效目标管理，完善预算绩效管理办法和流程，加快预算绩效管理信息化建设，提升财政资金配置效率。二是全面推进新政府会计制度改革。2020年是新的行政事业单位会计制度实施的第两年，结合近年经济分类科目改革开展，编制经济分类预决算，全面反映政府支出的经济性质和具体用途。三是抓内部管理，完善监管机制。坚持依法行政，依法理财，不断加大财政监管力度，确保财政资金安全。

各位代表，依法理财，服务民生，责任重大。新的一年，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，在各位代表及村干部的鼎力配合下，认真落实本次人代会精神, 开拓进取，扎实工作，不惧困难，笃定前行，确保完成全年各项财政目标任务，为夺取全面建成小康社会伟大胜利提供坚强财力保障！

谢谢大家！