湘乡市壶天镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

 

一、 2021年财政预算执行情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（3）制定社会各项事业发展计划，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）办理上级党委政府交办的其他事项。

2．机构情况。2021年本单位由党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事物综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心及综合行政执法大队由组成。

3．人员情况。2021年本单位年末实有人数107人，比上年相比无增减变化。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年，本部门年初预算收入2698.529044万元，比上年增加225.774444 万元，增加9.13%。

2021年，本部门年初预算支出2698.529044万元，比上年增加225.774544万元，增长9.13%。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年收入实际完成2698.529244万元，比上年增加225.774644万元，增加9.13%。

2021年，本部门支出2698.529244万元，比上年增加235.109814万元，增长9.54%；人员经费完成1341.988764万元，比上年增加152.894293万元，增长12.86%，变化的主要原因：减少不必要开支，压缩三公经费，着力保证干部基本福利,接收一批新进公务员及退役军人；公用经费完成1353.54048万元，比上年增加79.215521万元，增加6.22%，变化的主要原因：疫情期间安排了大量经费，导致开支增大。

1．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成87670元，比上年减少22650元，减少20.53%，增减变化的主要原因是：严格落实八项规定，严控三公经费。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，无增加下降；公务接待费完成87670元，比上年减少22650元，减少20.53%，增减变化的主要原因是：严格落实八项规定，严控三公经费；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，无增加下降。

（2）会议费支出情况：2021年会议费完成189,394.80元，比上年增加125288元，减少33.85%，增减变化的主要原因是严格落实八项规定，严控三公经费。

（3）培训费支出情况：2021年培训费完成30508元，比上年增加18,664元，增加157.58%，增减变化的主要原因是：组织全镇干部集中分村学六中全会精神。

（4）未购买单价50万元（含）以上的通用设备。

2.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入、支出总体平衡，财政状况平稳运行。

（三）年末结转和结余情况。

2021年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少14,998,982.40元，减少100%，增减变化的主要原因是按财政要求，年初结转结余归集上缴，调整为0。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年减少100%，增减变化的主要原因是年初结转结余归集上缴，调整为0；项目支出结转结余0元，与上年相比无变化。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款26,955,292.44元，比上年增加2227746.44元，增加9.01%，增减变化的主要原因是疫情期间安排了大量经费，导致开支增大。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

 由于乡镇工作全面繁杂，工作性质并不单一，资金使用途径复杂，预算资金使用过程中，很难做到对口对点专项使用，单位往来繁多，涉及各式资金往来，还款方式不一，经常导致预算资金性质转变，增加核算难度。今后要加强预算资金的监管，减少预算资金往来业务。

三、2022年月财政预算执行情况

（一）2022年财政收入预算执行情况

2022年实现镇本级财政总收入2168.04万元，完成年度收入预算的83.39%。具体收入项目为：

1、一般公共预算收入完成225.18万元。

2、一般预算财政补助收入完成1942.86万元。

（二）2022年财政支出预算执行情况

2022年，全镇财政总支出2168.04万元，。具体支出项目为：

1、上解支出225.18万元。

2、一般公共预算支出1942.86万元。

（1）一般公共服务支出783.86万元。主要用于党务、人大、政府、政协、财政事务、群众团体事务以及纪检监察事务等支出。

（2）公共安全支出64.17万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出19.81万元。

（4）社会保障和就业支出30.27万元。

（5）卫生健康支出85.98万元。

（6）城乡社区支出81.75万元。

（7）农林水支出748.16万元。

（8）交通运输支出18.71万元。

（9）住房保障支出86.15万元。

（10）灾害防治及应急管理支出24万元。

二、2022年财政预算调整建议

（一）收入调整方案

年初通过的2022年全镇财政预算总收入2600万元不变。

（二）支出调整方案

年初通过的2022年全镇财政预算总支出2600万元不变。在财政预算执行过程中，由于年初预算数与实际执行数存在差异，因此建议将结余资金作以下调剂安排：

1、卫生健康支出（新冠肺炎疫情防控支出）增加15万元；

2、农林水支出（林业支出）增加10万元。

三、2022年财政工作

（一）围绕增长目标，加强财税收入征管

一是严格落实责任，强化征管力度。加强与税务部门的配合，加大税收稽查力度，确保财税收入及时足额入库。二是大力培植后续财源，全力支持重点项目建设，为经济高质量发展注入新动能，促进财税收入持续稳定增长。

（二）落实惠农政策，支农惠农透明高效

2022年我镇通过惠农补贴折、扶贫折发放库区移民后期扶持资金、农机具购置补贴、贫困生生活补贴等68项补贴共计2860.46万元；共支付财政衔接推进乡村振兴资金320万元，其中：产业发展资金243万元，乡村建设行动资金77万元。

（三）强化预算约束，不断严格资金监管

严格执行年初镇人代会通过的支出预算，遵循“先有预算，后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出。扎实做好“六稳工作”，落实“六保任务”。牢固树立过“紧日子”的思想，确保全年一般性支出和三公经费分别压减20%和30%以上。

四、凝心聚力，确保完成全年财政预算收支任务

下一步，我们将按照镇党委、政府的统一部署和工作规划，重点抓好以下工作：一是科学安排财政资金，合理调配。根据年初预算计划，确保各项民生惠农资金及时到位。二是着力化解镇村债务。指导各部门、各村制定好偿债方案和偿债计划，防范化解债务风险。