2023年财政预算执行情况及

2024年财政预算(草案)的报告

 

我镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，面对新冠肺炎疫情冲击和经济下行的严峻形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；贯彻新发展理念，实施积极财政政策;牢牢把握稳中求进的工作总基调，突出“保工资、保运转、保基本民生”。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，有力促进了全镇经济社会各项事业全面、健康、快速发展。

（一）2023年财政收入预算执行情况

2023年全镇完成财政总收入2955.28万元，完成年度收入预算的99.64%。其中：

1、一般公共预算收入完成469万元，完成年度任务的146.56%；

2、一般预算财政补助收入完成2486.28万元，完成年度预算的93.96%。其中：第七轮财政体制下放财力1973.11万元，专项追加513.17万元。

（二）2023年财政支出预算执行情况

2023年全镇财政总支出为2955.28万元,完成年度支出预算的99.64%。其中：

1. 上解支出为469万元，完成年度预算的146.56%；

2.一般公共预算支出为2486.28万元，完成年度预算的93.96%。

（1）一般公共服务支出937.68万元。其中：人大事务支出32.08万元，政协事务支出16.74万元，政府事务支出696.38万元，财政事务支出133.76万元，群众团体事务支出24.71万元，党委事务支出50.57万元；

（2）公共安全支出95万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出29.68万元；

（4）社会保障和就业支出59.14万元；

（5）卫生健康支出50.85万元；

（6）城乡社区支出109.37万元；

（7）农林水支出964.19万元。其中：农业农村支出98.73万元，林业支出39.28万元，水利支出30.82万元，农村综合改革支出676.22万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出119.14万元；

（8）交通运输支出26.78万元；

（9）住房保障支出221万元；

（10）灾害防治及应急管理支出39.22万元。

二、2023年财政工作的主要特点

（一）全力增收节支，实现财政预算综合平衡。

在抓收入方面，面对经济下行的压力，迎难而上，积极培植财源，引进税源,全年共完成地方税收469万元。在抓支出方面，面对巨大支出压力，大力压缩一般性支出和三公经费，进一步从紧编制部门预算，强化预算约束，切实提高财政资金的使用效益，努力实现财政预算综合平衡。

（二）大力争资引项，确保镇村正常运转。

面对增收难度持续加大，支出需求快速增加，收支矛盾日益加剧的局面，坚持有保有压。以稳增长、保运转、重民生、促发展为导向，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了社会保障和民生保障等刚性需要，促进了社会事业和谐发展。2023年以来，在政府财政极度紧张的情况下，党委政府通过积极争资引项，优先保障了村级运转资金的拨付及镇村干部工资待遇等的落实。

（三）着力抓管理强监督，切实提高资金使用效益。

积极推行政府会计制度改革，把制度建设放在首位，加强财政工作精细化管理水平。进一步完善了机关内部控制制度、机关财务管理制度、村级财务管理制度等。加强财政队伍建设，不断提高财政干部的党风廉政意识和服务意识，树立财政窗口的良好形象。强化财政补贴资金监管，确保惠民惠农财政资金安全。全面进行村级财务培训，持续推进互联网+监督工作，管好乡村振兴等专项资金，加强财政资金的绩效管理，使资金真正用到实处。

2023年我镇财政工作虽然取得了一定成绩，但是仍然面临诸多问题和挑战。一是税源缺乏，财政发展后劲不足；二是收支矛盾异常突出，资金调度尤为困难，财政紧平衡压力进一步加剧；三是财政资金绩效管理水平有待进一步提高。这些问题和不足，需要我们在今后的工作中高度重视，想方设法加以解决和改进。

三、2024年财政预算安排（草案）

2024年，我镇财政工作将进一步强化预算约束，优化支出结构，规范镇村财务，严控新增债务，切实提高财政资金使用效益。现提请审议2024年财政预算。

（一）2024年财政收入预算安排

2024年，全镇财政总收入预计3346.28万元。总收入组成为：

1、税收收入390万元；

2、一般公共预算收入即本年财力2956.28万元其中：第七轮财政体制下放财力2148.72万元，专项追加807.56万元。

（二）2024年财政支出预算安排

2024年，全镇财政总支出预计3234.56万元，其构成如下：

1.上解支出390万元。

2.一般公共预算支出2844.56万元。

（1）一般公共服务支出885.41万元，其中：人大事务支出31.08万元；党委事务支出38.6万元，政府及相关机构事务支出660.38万元，纪委事务2万元；群体团体事务25.41万，财政事务支出127.94万元；

（2）公共安全支出105万元；

（3）文化体育支出35万元；

（4）社会保障和就业支出59万元；

（5）卫生健康支出51万元；

（6）城建、规划、环保支出137.5万元；

（7）农林水支出1076.96万元，其中：农业297.8万元，林业65.3万元，水利54.3万元，乡村振兴1万元；对村民委员会和村党支部的补助658.56万元；

（8）商务支出2万元（其中招商引资、项目建设经费1万元，商贸事务管理等1万元）；

（9）住房保障支出135万元；

（10）灾害防治及应急管理支出68万元；

（11）征兵经费5万元；

（12）医疗保险83.8万元：

（13）社会保障缴费192.8万元;

(14)退役军人事务支出8.09万元;

 

四、2024年财政工作的主要任务

2024年，我们将围绕上述财政预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，确保全年财政预算目标任务顺利完成。

（一）创新增收，不断壮大财源基础。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。正确认识当前财政增收面临的困境，不断创新征管举措，确保收入提质增效。一是加大招商引资力度,着力培养财源税源，大力发展总部经济，提升税源管控水平，增强增收后劲。二是强化依法治税，做到勤政细管，进一步夯实财源基础。

(二)严控支出，牢牢兜住“三保”底线。

把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算范围内。一是压减日常开支。牢固树立过“紧日子”的思想，“三公”经费只减不增。二是严格执行预算。遵循“先有预算，后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出，严控一般性支出，大力压减非刚性支出，优化财政支出结构，集中财力用于保障“三保”支出，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。三是规范理财行为。严肃财经纪律，坚持依法理财，自觉接受镇人大、政协和社会各界的监督，确保财政财务管理精细化、科学化。

（三）发挥职能，提高财政资金使用效益。

一是完善财政资金监管机制，进一步规范镇村财务管理制度；二是强化镇村债务管理，建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解债务风险；三是进一步做好镇村资产清查工作，摸清家底，盘活闲置资产；四是整合涉农资金助力乡村振兴，继续加大对农村人居环境、交通、水利等基础设施的支持力度；五是依托互联网+监督平台，重点监控镇村财务，提高财政资金使用效益。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施十四五规划承前启后的关键之年。我们坚信，有上级政府的关心支持，有党委政府的正确领导，有人大政协的监督支持，有广大镇村干部的共同努力，只要我们坚定信心，迎难而上，“敢”为先，“干”当头，我们就一定能够圆满完成2024年各项财政工作目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献。