一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政业务主管部门的精心指导下，在镇人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，全年财政收支任务圆满完成。

（一）收入预算完成情况

2018年全镇财政总收入为3181.14万元，完成预算的107.92%。其中:

1.一般公共预算收入完成308.73万元。其中：国税收入完成134.76万元，地税收入完成120.51万元，非税收入完成53.46万元；         

2.财政补助收入完成2872.41万元。

（二）支出预算完成情况

2018年全镇财政总支出为3181.14万元。其中：

1.一般公共预算支出2363.74万元。

（1）一般公共服务支出810.16万元。其中：党务支出52.96万元，政府及相关机构事务支出621.58万元，人大事务支出29.70万元，政协事务支出20.41万元，财政事务支出52.40万元，群众团体事务支出28.50万元，纪检监察事务支出4.61万元；

（2）公共安全支出71.40万元；

（3）文化体育与传媒支出21.43万元；

（4）社会保障和就业支出254.02万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出76.24万元；

（6）节能环保支出29.28万元；

（7）城乡社区支出97.68万元；

（8）农林水事务支出841.53万元。其中：农技支出39.48万元，畜牧支出16.57万元，农机支出4.38万元，农经支出32.38万元，林业支出29.84万元，水利支出59.40万元，对村民委员会和村党支部的补助支出487.83万元（其中：村干部工资233万元、离任村干部困难补助48.16万元、党建工作经费32.56万元、监督委员会工作经费9万元、服务群众专项工作经费13.35万元、村级卫生保洁补贴54.57万元、村级日常运转经费97.19万元）、农村公益事业支出101.65万元，扶贫支出70万元；

（9）安全生产监管支出6万元；

（10）交通运输支出28万元；

（11）住房保障支出128万元。

2.应付代管资金专项支出508.67万元。

3.上解支出308.73万元。

（三）收支平衡情况

2018年，全镇完成一般公共预算收入308.73万元，完成财政补助收入2872.41万元，财政总收入为3181.14万元；完成一般公共预算支出2363.74万元，完成应付代管资金专项支出508.67万元，完成上解支出308.73万元，财政总支出为3181.14万元，收支平衡。

 

二、2018年财政预算执行情况主要工作

 (一）坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。在抓收入方面，面对经济下行压力，迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到应收尽收，足额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了社会保障、民生工程等刚性支出的需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财政财务管理，有效化解了收支矛盾，保障了全镇各项社会事业的健康和谐发展。
　　（二）认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策。严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。2018年全镇共计发放各项涉农专项资金3014.12万元，其中：耕地地力保护补贴257.19万元,完善退耕还林政策补助54.56万元,危房改造补助147.47万元,移民后期扶持基金254.67万元等。

（三）狠抓财政管理，完善制度力求实效。根据省厅、市局关于加强财政资金监管和规范制度建设的要求，积极完善财政服务体系，扎实做好财务管理工作。同时，加强财政队伍党风廉政建设，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的距离。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题，都需要我们继续采取有效措施，认真加以解决。

三、2019年财政预算（草案）

2019年，我镇财政工作将进一步优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，规范村级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、快速、健康发展。现提请大会审议2019年财政预算。

（一）财政收入预算

2019年，全镇财政预算总收入为3234.52万元。

1.一般公共预算收入318.12 万元。其中：税收收入278.12万元，非税收入40万元。

2.财政补助收入2916.40万元。

（二）财政支出预算

2019年，我镇财政预算总支出为3234.52万元。

1.一般公共预算支出2410万元。其中：

（1）一般公共服务支出780万元。其中：党务、宣传、统战支出56万元，政府及相关机构事务支出573万元，人大事务支出35万元，政协事务支出25万元，财政事务支出54万元，群众团体事务支出31万元，纪检监察事务支出6万元；

（2）公共安全支出74万元；

（3）文化体育与传媒支出34万元；

（4）社会保障和就业支出260万元；

（5）医疗卫生与计划生育支出84万元；

（6）节能环保支出35万元；

（7）城乡社区及环境卫生支出160万元；

（8）农林水事务支出881万元。其中：农技支出45万元、畜牧支出21万元、农机支出3万元、农经支出35万元、林业支出35万元，水利支出65万元，对村民委员会和村党支部的补助支出500万元,村级公益事业支出97万元、扶贫支出80万元。

（9）安全生产监管支出8万元；

（10）交通运输支出29万元；

（11）住房保障支出65万元。

2.应付代管资金专项支出506.40万元。

3.上解支出318.12万元。

四、2019年财政工作主要任务

2019年是全面深化改革的关键之年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作： 

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。 一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；村级项目资金从项目申报、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，成立壶天镇村级项目资金评审委员会，建立项目资金管理库，严格项目资金管理程序。对村级集体资金统一核算管理。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。

湘乡市壶天镇人民政府2018年度部门决算公开说明.pdf