湘乡市壶天镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告


一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（3）制定社会各项事业发展计划，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）办理上级党委政府交办的其他事项。

2．机构情况。2020年本单位由党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事物综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心及综合行政执法大队由组成。

3．人员情况。2020年本单位年未实有人数107人，比上年增加5人。人员变化的主要原因是：一是通过湖南省公务员考试新招录了一批公务员;二是机构改革转隶回来一批干部。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收入2472.7546万元，比上年增加176.397501 万元，增加14.24%。

2020年，本部门年初预算支出2371.755764万元，比上年增加8.013086万元，增长0.34%。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成2472.7546万元，比上年增加176.397501 万元，增加14.24%.

2020年，本部门支出2371.755764万元，比上年增加8.013086万元，增长0.34%；人员经费完成11,890,944.71万元，比上年增加29.313208万元，增长2.47%，变化的主要原因：减少不必要开支，压缩三公经费，着力保证干部基本福利,接收一批新进公务员及退役军人；公用经费完成 12,74.324959万元，比上年增加1,75.596558万元，增加15.98%，变化的主要原因：换届选举，安排了大量经费，导致开支增大。

1．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成110,320.00元，比上年增长10,961.00元，增加11.03%，增减变化的主要原因是：换届选举，安排了大量经费，导致开支增大。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，无增加下降；公务接待费完成110,320.00元，比上年增加10,961.00元，增加11.03%，增减变化的主要原因是：换届选举，安排了大量经费，导致开支增大；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，无增加下降。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成189,394.80元，比上年增加25,576.80元，增加15.61%，增减变化的主要原因是换届选举，安排了大量经费，导致开支增大。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成11,844.00元，比上年增加481.00元，增加4.23%，增减变化的主要原因是：换届选举，安排了大量经费，导致开支增大。

2.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入、支出总体平衡，财政状况平稳运行。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增减变化的主要原因是换届选举，安排了大量经费，导致开支增大。

根据资金性质其中：基本支出结转10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增减变化的主要原因是换届选举，安排了大量经费，导致开支增大；无项目支出结转结余主要原因：按计划申请，按计划使用。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款10,825,243.48元，比上年增加93,351.70元，增加0.87%，增减变化的主要原因是换届选举，安排了大量经费，导致开支增大。



（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

由于乡镇工作全面繁杂，工作性质并不单一，资金使用途径复杂，预算资金使用过程中，很难做到对口对点专项使用，单位往来繁多，涉及各式资金往来，还款方式不一，经常导致预算资金性质转变，增加核算难度。今后要加强预算资金的监管，减少预算资金往来业务。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核、决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展均按时按序进行。



四、2021年月财政预算执行情况

（一）2021年财政收入预算执行情况

2021年实现镇本级财政总收入2089.04万元，具体收入项目为：

1、一般公共预算收入完成218.56万元。

2、一般预算财政补助收入完成1870.48万元。

（二）2021年财政支出预算执行情况

2021年，全镇财政总支出2142.04万元。具体支出项目为：

1、上解支出225.98万元。

2、一般公共预算支出1942.06万元。

（1）一般公共服务支出754.86万元。主要用于党务、人大、政府、政协、财政事务、群众团体事务以及纪检监察事务等支出。

（2）公共安全支出66.14万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出18.85万元。

（4）社会保障和就业支出31.30万元。

（5）卫生健康支出86.95万元。

（6）城乡社区支出80.79万元。

（7）农林水支出741.12万元。

（8）交通运输支出18.71万元。

（9）住房保障支出86.15万元。

（10）灾害防治及应急管理支出25万元。

二、2021年财政预算调整建议

（一）收入调整方案

年初通过的2021年全镇财政预算总收入2600万元不变。

（二）支出调整方案

年初通过的2021年全镇财政预算总支出2600万元不变。在财政预算执行过程中，由于年初预算数与实际执行数存在差异，因此建议将结余资金作以下调剂安排：

1、卫生健康支出（新冠肺炎疫情防控支出）增加13万元；

2、农林水支出（林业支出）增加12万元。

三、2021年财政工作

（一）围绕增长目标，加强财税收入征管

一是严格落实责任，强化征管力度。加强与税务部门的配合，加大税收稽查力度，确保财税收入及时足额入库。二是大力培植后续财源，全力支持重点项目建设，为经济高质量发展注入新动能，促进财税收入持续稳定增长。

（二）落实惠农政策，支农惠农透明高效

2021年我镇通过惠农补贴折、扶贫折发放库区移民后期扶持资金、农机具购置补贴、贫困生生活补贴等68项补贴共计2860.46万元；共支付财政衔接推进乡村振兴资金320万元，其中：产业发展资金240万元，乡村建设行动资金79万元。

（三）强化预算约束，不断严格资金监管

严格执行年初镇人代会通过的支出预算，遵循“先有预算，后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出。扎实做好“六稳工作”，落实“六保任务”。牢固树立过“紧日子”的思想，确保全年一般性支出和三公经费分别压减20%和30%以上。