一、2022年财政预算执行情况

2022年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在市财政局的正确指导下，在镇人大、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，面对新的经济形势和下行压力，牢牢把握稳中求进基调，统筹疫情防控和经济社会发展，镇财政运行基本平稳，较好地完成了财政工作目标任务，有力促进了全镇经济和社会事业全面健康发展。

（一）公共财政预算执行情况

1.一般公共财政预算收入执行情况。

2022年实现财政收入2640.44 万元。

分项目完成情况：一般预算收入339万元，其中目录地方税收收入323万元；一般预算财政补助收入2301.44万元。

2.一般公共财政预算支出执行情况。

2022年一般公共财政总支出 2640.44  万元。

分项目完成情况：2022年一般预算财政补助支出2301.44万元，上解支出339万元。

其构成如下：（1）一般公共服务支出 516.01万元，（其中人大政协事务支出25.31万元，政府办公及相关机构事务支出221.1万元，共产党事务支出95.5万元，纪检监察支出6.22万元。群众团体事务支出15.65万元，财政事务支出152.23万元）；

（2）公共安全支出（安全生产）92.4万元；

（3）政务服务中心支出19.55万元；

（4）社会保障和就业支出 315.02 万元（其中社会事务综合保障支出51.9万元，社会养老保险、医疗保险、工伤保险等263.12万元）；

（5）退役军人服务支出16.18万元；

（6）社会事务（卫生健康）支出58.83万元；

（7）城乡社区支出 60.54万元；

（8）农林水支出 837.88 万元，其中：农业71.82万元，林业20.65万元，水利53.02万元，其他农村公益事业建设支出37.05万元，对村民委员会和村党支部的补助516.34万元，村级财政性项目支出139万元；

（9）灾害防治及应急管理支出8.55万元；

（10）综合行政执法支出46.97万元；

（11）经济发展（乡村振兴）支出63.44万元，其中乡村振兴7万元；

（12）节能环保（人居环境）支出41.84万元；

（13）住房保障支出224.23万元

3.收支平衡情况。

2022年，全镇一般公共财政预算收入完成2640.44  万元，一般公共财政预算支出完成 2640.44  万元，全年收支平衡

4.上级专项追加执行情况。

2022年专项追加873.2万元。村级组织运转经费、村级财政性项目资金、新冠疫情防控经费等分别按用途安排到专项。

（二）代管资金收支情况。

代管资金上年结余803.34万元（其中重点项目结余505.03万元）,2022年收入2412.96万元（其中重点项目收入共1553.5万元）；

代管资金支出2640.42万元（其中重点项目支出共1565.98万元）；2022年结余财政代管资金575.88万元。

二、2022年财政工作开展情况

（一）通力合作，积极培植税源促进财政增收

一是积极与国家税务部门协调合作，严格税收征管，帮助疏通难点，积极跟进提供服务。镇党委政府成立协税护税领导小组，积极协税护税。二是围绕重点抓收入，制定财税倍增方案，以抓总部经济为突破口，通过对外积极沟通协调，将湖南宏程劳务有限公司、湘潭庆博建材有限公司、湘乡阳禾贸易有限公司、湖南亿禹劳务服务有限公司纳入白田总部经济。

（二）完善财务制度，厉行节约严格预算约束

坚持遵守会计法律有关规定，在各站办所的大力配合下，全面实行站办预算方案，进一步完善《白田镇机关财务制度》等配套制度，牢固树立过紧日子思想，制定公务接待费管理办法及标准，公务接待一律安排在食堂就餐，严格控制调车费支出，调车实行审批制度，加强办公用品管理，进行资产清理，加强机关用水用电管理，节约用水用电，并收到了预期的良好效果，在财政局主持的预算绩效管理评价考核中取得了良好的成绩。

（三）严格执行“收支两条线”，确保财政收支执行到位

全面完成2021-2022年全镇预算绩效管理评价资料报送，同时为了更好的实行收支管理，规范收入、支出，组织财政所全体工作人员进行业务学习，向兄弟单位取经，进一步完善政府支付制度改革建设，以“保工资、保稳定、保重点”的原则，按时完成资金请领、工资发放、遗属补贴发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳，确保综治维稳、民生资金、重点项目资金的拨付，贯彻各项强农惠农补贴政策，坚持把“三农”问题作为财政建设的重要内容，及时解答办理群众的问题，确保惠农补贴资金不折不扣落实到广大农民手中。

（四）加强村级项目监管，规范村级财务管理

一方面，组织培训，规范村级财务。组织召开全镇村报帐员的财务培训，邀请上级主管局老师进行授课，着力提高报帐员的业务水平。认真开展村级财务清理、债务清理、固定资产清理工作。另一方面，坚持严格项目监管。明确项目资金管理流程，明确代理中心和项目站办的权利责任，把财政监督和发挥资金效益相结合，对村级财政性资金使用实行事前、事中、事后全过程监管，严格按要求执行。对未按流程监管的项目，不支付资金。

（五）落实惠民政策，加大民生保障力度

强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。全年通过“一卡通”发放各项资金 2987.85万元，其中农业补贴资金855.54万元，林业事务各类补贴108.69万元，社会保障事务53项各类补贴1245.71万元，计划生育类奖扶资金137.54万元，移民事务补助资金66.08万元，灾损各项补贴资金1.7万元，农机各项补贴资金143.5万元，巩固脱贫成果类补贴资金204.75万元，村干部及离任村干部工资224.34万元。

2022年我镇财政运行状况总体良好，这是镇党委政府正确领导的结果，也离不开在座各位和全镇人民的共同努力。但仍存在一些矛盾和问题，主要表现在：一方面整体经济环境不景气的影响，争资跑项的难度加大，财政增收后劲不足。另一方面基础设施和社会事业的发展，使中心工作和刚性财政支出需求加大，市级财政支持力度减少，财政负担较重，对此，我们必须增强危机感、紧迫感和使命感，将虚心听取各位代表的意见建议，进一步创新思路、采取措施，逐步加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年财政工作和预算编制全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，根据我镇经济社会发展要求，财政预算收支拟安排如下：

（一）2023年一般公共财政预算草案

1.财政收入。

2023年财政收入预计2537.81万元，其中：地方税收收入300万元；一般公共财政预算收入 2237.81万元。

2.财政支出。

2023年一般公共财政预算支出预计2237.81 万元，上解支出300万元，支出总计2537.81万元。

3.收支平衡。

2023年，全镇一般公共财政预算收入完成 2537.81 万元，一般公共财政预算支出完成 2537.81万元，预计全年收支平衡

4. 部门预算。

2023年有 13 家部门预算单位的预算提交本次代表大会审查。经核定，支出预算合计为 2237.81 万元，其中：基本支出 1480.11万元（工资福利支出1232.03万元，商品和服务支出228.26万元，对个人和家庭的补助支出19.82万元），专项支出 757.7万元。 

其构成如下：（1）一般公共服务支出681.23 万元，（其中人大事务支出28.21万元，政协事务支出12.42万元，政府办公及相关机构事务支出336.47万元，共产党事务支出 107.76万元，纪检监察支出17.82万元，群众团体支出11万元，财政事务支出137.55万元，其他支出30万元）；

（2）公共安全支出（安全生产）102.17万元；

（3）政务服务中心支出9.23万元；

（4）社会保障和就业支出 251 万元（其中社会事务综合保障支出81.2万元，社会保险支出169.8万元）；

（5）退役军人服务支出8.46万元；

（6）社会事务（卫生健康）支出63.94万元；

（7）城乡社区支出56.84万元；

（8）农林水支出716.02万元，其中：农业林业水利115.24万元，对村民委员会和村党支部的补助600.78万元；

（9）综合行政执法支出61.87万元；

（10）经济发展（乡村振兴）支出104.31万元，其中乡村振兴27.06万元；

（11）节能环保（人居环境）支出63.93万元；

（12）住房保障支出113.81万元；

（13）人武民兵训练及征兵支出5万元。

5.“三保”支出预算安排情况。

2023年预算安排保工资支出为1232.03万元，占一般公共预算支出的比重为55.1%，保运转支出 228.26万元，占一般公共预算支出的比重为10.2 %，保基本民生支出 777.52万元，占一般公共预算支出的比重为33.9 % 。全镇“三保”支出共计2237.81 万元。预算“三保”支出有保障。

四、2023年财政工作思路

（一）稳定厚植财源，全力抓收入

围绕年度收支目标任务，以狠抓项目年，全力拼经济为精神抓手，以做强收入为主线，一是抓好总部经济的税收收入。继续强化重点税源对财税增长的支撑作用，继续培育骨干税源企业，全年计划增加总部经济税收收入企业3家。二是加强与主要企业联系沟通，稳定基础财源，掌握企业需求和动态，为纳税企业做好服务保障工作。积极协助税务部门组织财税收入，确保税收足额入库。三是全方位、多渠道抓收入。按照市级国有资产盘活三年行动计划，积极盘活存量资产资源，以成熟一处处置一处为基础，盘活闲置资产计划3处。推动盘活沉淀闲置资产资源常态化、长效化，处置收入管理规范化，争取实现处置计划收入目标300万元以上。

（二）优化支出结构，兜牢三保底线

坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的原则，弘扬艰苦奋斗精神，树牢过“紧日子”思想，切实压缩三公经费开支，压减一般性支出，严控非重点、非必要支出。坚持基本民生保障，兜牢“三保”底线，做好城乡低保、农业耕地地力补贴等惠农和民生工作，确保政策落实到位。根据绩效目标管理要求，推动预算绩效管理工作程序规范，编实预算绩效目标申报，适时进行绩效运行跟踪监控，做好事后评价，逐步加强绩效目标与预算衔接。厉行勤俭节约工作长效化，严格预算约束，强化政府采购内控机制，节约公用支出，保持财政收支平衡。

（三）加强财政监管力度，提高资金使用成效

继续巩固村级财务清理和管理效果，继续进行村级财务报账员培训工作，严格执行财务管理制度，不断完善资金支付程序和报账手续。进一步强化村级财务公开力度，进一步对村级项目加强监管，使村级财务公开透明。严格控制往来债务发生，加强村级债务管理，防范化解债务风险，整合涉农资金助力乡村振兴，保持对农村人居环境、水利建设等基础设施的支持力度。学习关于进一步加强财会监督工作的文件精神，推动进行2个站办所和2个行政村（居）财政监督工作，创新财政监督方式，充分发挥资金的使用效果，保障资金的使用安全。

（四）规范措施落实，加强队伍建设

全面推进财政预算管理一体化系统应用、预决算信息公开等工作，坚持“先有预算、后有支出，无预算不支出、超预算控支出”的要求，严格执行预算法，贯通预算编制、执行、决算、财务报告等主要环节，促使预算管理更科学，提高内控制度的有效执行。建立学习制度，养成良好的学习习惯，树立为群众服务的观念，严格执行中央八项规定，防控财政运行风险和廉政风险，推动廉政建设，守住规矩底线，打造严谨务实、勤政廉洁、团结和谐、依法理财财政队伍。

 湘乡市2023年部门整体支出预算绩效目标申报表.xlsx