尊敬的各位领导、各位代表：

我受镇人民政府的委托，现报告 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算编制（草案），请予审查，并请列席会议的同志 提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在市财 政局的正确指导下，在镇人大、政协和社会各界的监督支持下， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，面对新的经济下 行压力，牢牢把握稳中求进基调，镇财政运行基本平稳，较好地 完成了财政工作目标任务，有力促进了全镇经济和社会事业全面 健康发展。

（一）公共财政预算执行情况

1.一般公共财政预算收入执行情况。

2024 年实现财政总收入 3629.69 万元。

分项目完成情况：一般预算收入 386.51 万元，其中目录地 方税收收入 335.49 万元，总部经济地方税收收入 51.02 万元；一 般公共预算财政补助收入 3243.18 万元。

 

2.一般公共财政预算支出执行情况。

2024 年一般公共财政总支出 3629.69 万元。

分项 目 完 成 情 况 ： 2024 年 一般公共 预 算财 政 补 助支 出 3243.18 万元，上解支出 386.51 万元。其明细如下：

（ 1 ）一般公共服务支出 976.19 万元，其中：人大政协事务  支出 27.55 万元，政府办公及相关机构事务支出 372.88 万元，共  产党事务支出 85.31 万元，纪检监察支出 13.51 万元，宣传统战  支出 17.47 万元；群众团体事务支出 48.38 万元，财政事务支出  411.09 万元；（ 2）公共安全支出（安全生产）72.7 万元；（ 3） 社会保障和就业支出 439.7 万元（其中社会事务综合支出 81.11  万元，社会保障支出 358.59 万元 ）；（ 4）农林水支出 1296.91  万元，其中：农业农村（含乡村振兴）184.82 万元，其他农村公  益事业建设支出 140.67 万元，对村民委员会和村党支部的补助  771.42 万元，村级财政性项目支出 200 万元；（ 5）城乡社区支  出 98.99 万元；（ 6）综合行政执法支出 42 万元；（ 7）经济发展  支出 42.83 万元；（ 8）退役军人服务支出 18.15 万元；（ 9）住  房保障支出 246.75 万元；（ 10）武装部支出 8.95 万元。

3.收支平衡情况。

2024 年，全镇一般公共财政预算收入完成 3629.69 万元，一 般公共财政预算支出完成 3629.69 万元，全年收支平衡

4.上级专项追加执行情况。

2024 年专项追加 565.57 万元。村级组织运转经费、村级财 政性项目资金、广箭湾和盘活闲置资产处置预留经费等分别按用 途安排追加。

 

（二）代管资金收支情况。

代管资金上年结余 266.6 万元,2024 年收入 1390.59 万元；

代管资金支出 1173.72 万元； 2024 年结余财政代管资金

483.47 万元。

二、2024 年财政工作开展情况

（一）狠抓税源管理，积极完成税收目标

一是由镇党委政府主要领导带队对外积极沟通协调，对内深 入企业走访,帮助疏通难点，积极跟进提供服务，做好协税护税工 作。二是积极摸排税源，强化税收管理，与税务部门紧密联系， 将税源转换为入库收入。2024 年全镇全口径税收总量完成 987.09 万元，其中总部经济地方税收收入为 51.02 万元，顺利完成地方 税收预期目标总收入，完成预期目标的 107.36%。

（二）严格执行“收支两条线 ”，优化支出结构

坚持遵守会计法律有关规定，明确资金调拨流程，强化预算 约束，全面推进预算一体化平台更新，严格执行“ 收支两条线”， 坚持基本民生保障优先顺序，兼顾一般支出，兜牢“三保”底线， 做到应保尽保。牢固树立过紧日子思想，按时完成各项资金请领， 确保综治维稳、民生资金、重点项目资金的拨付。全面完成 2024 年全镇预算绩效管理评价考核并取得了良好的成绩。

（三）落实惠民政策，确保惠农惠民资金安全支付

强化财政补贴资金监管，保障惠民惠农财政资金监管。全年 通过 “一卡通”发放各项补贴资金 2611.45 万元，其中农业类补 贴资金 680.39 万元，教育类补贴资金 48.11 万元，社会保障事务 35 项各类补贴资金 762.47 万元，计划生育类补贴资金 242.25 万

 

元，移民事务类补贴资金 80.96 万元，应急类补贴资金 9.87 万元， 住房和城乡类补贴资金 12.11 万元，退役军人类补贴资金 339.71 万元，残联类补贴资金 6.32 万元， 乡村振兴类补贴资金 198.23 万元，交通运输补贴类资金 62.03 万元，其他类补贴资金 169 万 元。

（四）坚持问题导向，规范财务管理

一方面展开 “一卡通”系统预警工作管理，会同纪委、各业 务部门，持续做好惠农平台基础信息的登记以及信息更新工作， 顺利完成政策性农业保险投保，完成三湘护农整改、 “ 三资”清 理、巡察审计整改等工作，坚持把问题整改落实与建立长效机制 相结合，进一步完善机关财务等配套制度，强化财务监管。另一 方面坚持做好村级财务双代管工作，组织完成村级财务清理、村 报账员培训，规范村级财务管理。坚持严格项目监管。 明确项目 资金管理流程，明确代理中心和项目站办的权利责任，把财政监 督和发挥资金效益相结合，扎实完成事前、事中、事后全过程监 管。

2024 年我镇财政运行状况总体良好， 圆满完成各项目标任 务。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到问题与 困难的存在，主要表现在争资跑项的难度加大，财政增收后劲不 足；财政收支矛盾依然突出，市财政调度安排乡镇资金及其有限， 财政管理有待加强。对此，我们必须增强危机感、紧迫感和使命 感，在解决问题中求稳定和发展。

三、2025 年财政预算草案

2025 年财政工作将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部

 

署，坚持稳中求进、 改革创新，助推我镇高质量发展，按照三保 要求，根据我镇经济社会发展需要，财政预算收支拟安排如下：

（一）财政收入情况

2025 年财政收入预计 4069.98 万元，其中：一般公共预算收 入 2226.39 万元，上年结转 1843.59 万元。

（二）财政支出情况

2025 年财政支出 4069.96 万元，预计全年收支平衡。其分项 为：

1.一般公共预算支出 2226.39 万元。（ 1）一般公共服务支  出 532.27 万元，（其中人大政协事务支出 27.05 万元，政府办公  及相关机构事务支出 146.6 万元，共产党事务支出 109.84 万元， 纪检监察支出 18.6 万元，群众团体支出 22.61 万元，财政事务支  出 192.6 万元，其他支出 14.97 万元）；（ 2）公共安全支出（安  全生产）114.97 万元；（ 3）社会保障和就业支出 324.56 万元（其  中社会事务综合支出 127.41 万元，社会保障支出 197.15 万元）； （ 4）农林水支出 813.21 万元，其中：农业农村（含乡村振兴 ） 212.43 万元，对村民委员会和村党支部的补助 600.78 万元；（ 5） 城乡社区支出 89.58 万元；（ 6）综合行政执法支出 67.12 万元； （ 7）经济发展支出 71.75 万元；（ 8）退役军人服务支出 28.8  万元；（9）住房保障支出 135.66 万元；（10）节能环保支出 43.47  万元；（ 11）人武民兵训练及征兵支出 5 万元。

2.上年结余支出 1843.59 万元。

（ 三）部门预算情况

2025 年有 11 家部门预算单位的预算提交本次代表大会审

 

查。 经核定，支出预算合计为 2226.39 万元，其中：基本支出

1468.69 万元（ 工资福利支出 1272.77 万元，商品和服务支出

131.42 万元，对个人和家庭的补助支出 64.5 万元），专项支出

757.7 万元。

四、2025 年财政工作思路

（一）夯实财源基础，保障财政平稳运行

全力抓好财税收入，为纳税企业做好服务保障工作，积极发 展总部经济和重点培养税源企业，切实增强乡镇的可用财力。对 内持续推进盘活闲置资产资源，加大向上争资争项力度，千方百 计增加可用财力。

（二）强化预算管理，兜牢三保底线

持续深化零基预算理念，坚持先有预算、后有支出的原则， 牢固树立过紧日子思想，优先保障民生事业支出，筑牢 “ 三保” 底线。合理安排建设发展支出，压减一般性支出，严控非重点、 非必要支出，加强财政统筹力度，确保每一分财政资金用在刀刃  上。

（三）加强财政管理，提高监管能力

一是强化制度执行。 以巡察审计整改推动财经纪律和制度的 深度落实，严格把控财政资金的审核关，厉行勤俭节约，严格落 实机关保密的规定要求，进一步规范完善财务管理方法。二是加 强财政监督和绩效管理。将财会监督贯穿资金分配、使用、管理 全过程，常态化开展财政存量资金清理，保障资金的使用安全。 严控债务风险，禁止盲目举债，规范村级财务管理，保障补贴资 金公开透明，切实发挥惠农惠民补贴资金实效。

 

（四）严肃作风纪律，提升财政队伍建设水平

一是强化党风廉政建设，通过常态化的学习提升政治素质， 以高度的政治责任感开展好财政工作。增强法制意识，严格执行 中央八项规定，树牢财务工作人员 “反腐倡廉” 的高压线，推动 廉政建设，守住规矩底线。二是加强财政业务学习，不断提高财 政干部队伍的业务素质，和各部门加强交流，在实践中汲取工作 经验，努力提升乡镇财政规范化管理工作水平，打造一支政治可 靠、业务过硬、作风优良、忠诚干净担当的财政工作队伍。

各位领导，各位代表，依法理财，服务民生，责任重大，不 管任务多么艰巨，我们会主动抢抓机遇，积极作为。我们将在镇 党委、政府的正确领导下，在上级部门的指导下，在镇人大、政 协及全镇人民的监督和支持下，充分发挥基层公共财政职能作用， 确保 2025 年财政预算和各项工作圆满完成，为推动白田高质量发 展贡献财政力量！