湘乡市毛田镇人民政府2021年度部门决算

                索引号：4303000006/2022-1060172
                发布机构：毛田镇
                发布目录：财政信息
            

湘乡市毛田镇人民政府2021年度部门决算

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间：2022-09-05 08:23

2021年度

湘乡市毛田镇人民政府

部门决算

第一部分湘乡市毛田镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

湘乡市毛田镇人民政府

概况

一、部门职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

…

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。党政内设机构设置6个：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置指数股级公益一类事业机构4个：社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘乡市毛田镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,478.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.87
	9		九、卫生健康支出	40	199.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.32
	12		十二、农林水支出	43	1,930.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	63.55
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,478.62	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30
总计	31	2,478.62	总计
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表
						公开02表
部门：湘乡市毛田镇人民政府			2021年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
										类	款	项	合计	2,478.62	2,478.62
208	社会保障和就业支出	178.87	178.87
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05
20808	抚恤	42.61	42.61
2080805	义务兵优待	42.61	42.61
20809	退役安置	16.31	16.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.58	4.58
2080905	军队转业干部安置	11.73	11.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.53	8.53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.53	8.53
20899	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37
2089999	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37
210	卫生健康支出	199.97	199.97
21002	公立医院	33.33	33.33
2100299	其他公立医院支出	33.33	33.33
21004	公共卫生	105.22	105.22
2100409	重大公共卫生服务	26.66	26.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.70	52.70
2100499	其他公共卫生支出	25.86	25.86
21006	中医药	5.33	5.33
2100601	中医（民族医）药专项	5.33	5.33
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43
21013	医疗救助	6.67	6.67
2101399	其他医疗救助支出	6.67	6.67
212	城乡社区支出	0.32	0.32
21203	城乡社区公共设施	0.32	0.32
2120303	小城镇基础设施建设	0.32	0.32
213	农林水支出	1,930.40	1,930.40
21301	农业农村	832.49	832.49
2130101	行政运行	164.80	164.80
2130104	事业运行	55.54	55.54
2130106	科技转化与推广服务	21.82	21.82
2130108	病虫害控制	38.30	38.30
2130121	农业结构调整补贴	30.35	30.35
2130122	农业生产发展	203.11	203.11
2130124	农村合作经济	11.55	11.55
2130126	农村社会事业	163.00	163.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.87	5.87
2130153	农田建设	62.61	62.61
2130199	其他农业农村支出	75.54	75.54
21302	林业和草原	117.31	117.31
2130201	行政运行	26.66	26.66
2130202	一般行政管理事务	17.77	17.77
2130205	森林资源培育	46.66	46.66
2130207	森林资源管理	17.77	17.77
2130211	动植物保护	8.44	8.44
21303	水利	169.78	169.78
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.96	76.96
2130316	农村水利	28.88	28.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.94	63.94
21305	扶贫	128.51	128.51
2130504	农村基础设施建设	98.87	98.87
2130505	生产发展	29.64	29.64
21307	农村综合改革	682.32	682.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.17	26.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.93	641.93
2130707	农村综合改革示范试点补助	14.22	14.22
214	交通运输支出	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.50	105.50
22102	住房改革支出	105.50	105.50
2210201	住房公积金	105.50	105.50
224	灾害防治及应急管理支出	63.55	63.55
22406	自然灾害防治	54.30	54.30
2240601	地质灾害防治	54.30	54.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.25	9.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.25	9.25

支出决算表
						公开03表
部门：湘乡市毛田镇人民政府		2021年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	2,478.62	2,478.62
208	社会保障和就业支出	178.87	178.87
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05
20808	抚恤	42.61	42.61
2080805	义务兵优待	42.61	42.61
20809	退役安置	16.31	16.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.58	4.58
2080905	军队转业干部安置	11.73	11.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.53	8.53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.53	8.53
20899	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37
2089999	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37
210	卫生健康支出	199.97	199.97
21002	公立医院	33.33	33.33
2100299	其他公立医院支出	33.33	33.33
21004	公共卫生	105.22	105.22
2100409	重大公共卫生服务	26.66	26.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.70	52.70
2100499	其他公共卫生支出	25.86	25.86
21006	中医药	5.33	5.33
2100601	中医（民族医）药专项	5.33	5.33
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43
21013	医疗救助	6.67	6.67
2101399	其他医疗救助支出	6.67	6.67
212	城乡社区支出	0.32	0.32
21203	城乡社区公共设施	0.32	0.32
2120303	小城镇基础设施建设	0.32	0.32
213	农林水支出	1,930.40	1,930.40
21301	农业农村	832.49	832.49
2130101	行政运行	164.80	164.80
2130104	事业运行	55.54	55.54
2130106	科技转化与推广服务	21.82	21.82
2130108	病虫害控制	38.30	38.30
2130121	农业结构调整补贴	30.35	30.35
2130122	农业生产发展	203.11	203.11
2130124	农村合作经济	11.55	11.55
2130126	农村社会事业	163.00	163.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.87	5.87
2130153	农田建设	62.61	62.61
2130199	其他农业农村支出	75.54	75.54
21302	林业和草原	117.31	117.31
2130201	行政运行	26.66	26.66
2130202	一般行政管理事务	17.77	17.77
2130205	森林资源培育	46.66	46.66
2130207	森林资源管理	17.77	17.77
2130211	动植物保护	8.44	8.44
21303	水利	169.78	169.78
2130302	一般行政管理事务
2130305	水利工程建设	76.96	76.96
2130316	农村水利	28.88	28.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.94	63.94
21305	扶贫	128.51	128.51
2130504	农村基础设施建设	98.87	98.87
2130505	生产发展	29.64	29.64
21307	农村综合改革	682.32	682.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.17	26.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.93	641.93
2130707	农村综合改革示范试点补助	14.22	14.22
214	交通运输支出
21401	公路水路运输
2140101	行政运行
221	住房保障支出	105.50	105.50
22102	住房改革支出	105.50	105.50
2210201	住房公积金	105.50	105.50
224	灾害防治及应急管理支出	63.55	63.55
22406	自然灾害防治	54.30	54.30
2240601	地质灾害防治	54.30	54.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.25	9.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.25	9.25

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：湘乡市毛田镇人民政府			2021年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	决算数
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,478.62	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.87	178.87
	9		九、卫生健康支出	41	199.97	199.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	0.32	0.32
	12		十二、农林水支出	44	1,930.40	1,930.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	105.50	105.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	63.55	63.55
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,478.62	本年支出合计	85	2,478.62	2,478.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	2,478.62	总计	90	2,478.62	2,478.62
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘乡市毛田镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	7	8	11
					合计	2,478.62	2,478.62
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
20102	政协事务
2010201	行政运行
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
20106	财政事务
2010601	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101	行政运行
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070101	行政运行
208	社会保障和就业支出	178.87	178.87
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080101	行政运行
20802	民政管理事务
2080201	行政运行
2080299	其他民政管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出	93.05	93.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05
20808	抚恤	42.61	42.61
2080805	义务兵优待	42.61	42.61
20809	退役安置	16.31	16.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.58	4.58
2080905	军队转业干部安置	11.73	11.73
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.53	8.53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.53	8.53
20828	退役军人管理事务
2082801	行政运行
20899	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37
2089999	其他社会保障和就业支出	18.37	18.37
210	卫生健康支出	199.97	199.97
21001	卫生健康管理事务
2100101	行政运行
21002	公立医院	33.33	33.33
2100299	其他公立医院支出	33.33	33.33
21004	公共卫生	105.22	105.22
2100409	重大公共卫生服务	26.66	26.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.70	52.70
2100499	其他公共卫生支出	25.86	25.86
21006	中医药	5.33	5.33
2100601	中医（民族医）药专项	5.33	5.33
21011	行政事业单位医疗	49.43	49.43
2101101	行政单位医疗	49.43	49.43
21013	医疗救助	6.67	6.67
2101399	其他医疗救助支出	6.67	6.67
211	节能环保支出
21101	环境保护管理事务
2110101	行政运行
21104	自然生态保护
2110402	农村环境保护
212	城乡社区支出	0.32	0.32
21201	城乡社区管理事务
2120101	行政运行
21203	城乡社区公共设施	0.32	0.32
2120303	小城镇基础设施建设	0.32	0.32
213	农林水支出	1,930.40	1,930.40
21301	农业农村	832.49	832.49
2130101	行政运行	164.80	164.80
2130104	事业运行	55.54	55.54
2130106	科技转化与推广服务	21.82	21.82
2130108	病虫害控制	38.30	38.30
2130121	农业结构调整补贴	30.35	30.35
2130122	农业生产发展	203.11	203.11
2130124	农村合作经济	11.55	11.55
2130126	农村社会事业	163.00	163.00
2130135	农业资源保护修复与利用
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.87	5.87
2130153	农田建设	62.61	62.61
2130199	其他农业农村支出	75.54	75.54
21302	林业和草原	117.31	117.31
2130201	行政运行	26.66	26.66
2130202	一般行政管理事务	17.77	17.77
2130205	森林资源培育	46.66	46.66
2130207	森林资源管理	17.77	17.77
2130211	动植物保护	8.44	8.44
21303	水利	169.78	169.78
2130301	行政运行	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	76.96	76.96
2130309	水利执法监督
2130316	农村水利	28.88	28.88
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	63.94	63.94
21305	扶贫	128.51	128.51
2130504	农村基础设施建设	98.87	98.87
2130505	生产发展	29.64	29.64
21307	农村综合改革	682.32	682.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.17	26.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.93	641.93
2130707	农村综合改革示范试点补助	14.22	14.22
214	交通运输支出
21401	公路水路运输
2140101	行政运行
2140104	公路建设
221	住房保障支出	105.50	105.50
22102	住房改革支出	105.50	105.50
2210201	住房公积金	105.50	105.50
224	灾害防治及应急管理支出	63.55	63.55
22401	应急管理事务
2240101	行政运行
22406	自然灾害防治	54.30	54.30
2240601	地质灾害防治	54.30	54.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.25	9.25
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.25	9.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：湘乡市毛田镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1923.03	302	商品和服务支出	400.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	766.13	30201	办公费	36.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	532.37	30202	印刷费	42.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	138.9	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	74.72	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	84.94	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.05	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	69.4	30208	取暖费	0	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	28.1	31008	物资储备
30113	住房公积金	105.5	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿
30114	医疗费	5.33	30213	维修（护）费	12.1	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.65	30214	租赁费	20.98	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	152.5	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	37.35	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.06	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置
30305	生活补助	69.68	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0	30226	劳务费	79.47	399	其他支出
30307	医疗费补助	13.04	30227	委托业务费	88.29	39906	赠与
30308	助学金	13.05	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	40	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.01
30399	其他对个人和家庭的补助	6.5	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	37.94
人员经费合计		2,075.53	公用经费合计					403.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘乡市毛田镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘乡市毛田镇人民政府公开08表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘乡市毛田镇人民政府

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,478.62万元。与上年相比增加175.48万元，增增加7.62%，主要是新进人员及退休人员增加。

2021年度支出总计2,478.62万元，与上年相比增加590.08元，增加31.25%,主要是新进人员及退休人员增加，加大人员经费及公用经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,478.62万元，其中：财政拨款收入2,478.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,478.62万元，其中：基本支出2,478.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,478.62万元，与上年相比增加175.48万元,增加7.62%，主要是新进人员及退休人员增加.

2021年度财政拨款支出总计2,478.62万元，与上年相比增加590.08元，增加31.25%，主要是新进人员及退休人员增加，加大人员经费及公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,478.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加590.08元，增加31.25%，主要是新进人员及退休人员增加，加大人员经费及公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,478.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178.87万元，占7.22%;卫生健康支出199.97万元，占8.07%；城乡社区支出0.32万元，占0.01%；农林水支出1,930.40万元，占77.88%；住房保障支出105.50万元，占4.26%，灾害防治及应急管理支出63.55万元，占2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,479.50万元，支出决算数为2,478.62万元，完成年初预算的99.96%，其中：一般公共服务支出年初预算为2,479.50万元，支出决算为2,478.62万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：管控资金，减少一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,478.62万元，其中：人员经费2,075.53万元，占基本支出的83.84%,主要包括基本工资766.13万元、津贴补贴532.37万元、奖金138.9万元、绩效工资84.94万元、机关事业单位基本养老保险93.05万元、职业年金缴费30.43万元、职工基本医疗缴费69.4万元、其他社会保障缴费10.61万元、住房公积金105.5万元、对个人和家庭的补助152.5万元；公用经费403.09万元，占基本支出的16.16%，主要商品和服务支出400.95万元和资本性支出2.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出403.09万元，比年初预算数增加93.42万元，增长30.17%。主要原因是：人员增加，导致公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额210.2万元，其中：政府采购货物支出156万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“经济指标平稳增长”、“产业结构优化升级”、“巩固脱贫攻坚成果”等26个指标开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2478.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我镇基本上完成了年初的各项预算绩效目标，财税收入大幅提升，但医疗保险等工作进度较慢。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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