关于毛田镇2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算（草案）的报告

——在毛田镇第四届人民代表大会第四次会议上

财政所长  谭松林

（2023年5月6日）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告。请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵的意见。

一、2022年财政预算执行情况

    2022年毛田财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政业务主管部门的指导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行毛田镇第四届人民代表大会第二次会议审查批准的预算，统筹疫情防控和经济社会发展，一方面强化收入征管，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，严格控制非生产性支出，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的大力发展。

（一）公共财政预算执行情况

1．2022年一般公共财政预算收入执行情况

2022年一般公共财政预算收入2522.2万元，实际完成2404.31万元，完成率为95.33%。

分项目完成情况：一般预算收入预算300万元，完成248.82万元，均为税收收入，预算完成率82.94%；财政预算内拨款收入预算2222.2万元，完成2155.49万元，预算完成率为97.88%。

2．2022年一般公共财政预算支出执行情况

2022年我镇一般公共财政预算支出2522.2万元，实际完成2404.31万元，预算完成率为95.33%。

分项目完成情况：一般预算支出预算300.00万元，实际完成248.82万元，完成率82.94%；财政预算内拨款支出预算2222.20万元，实际完成2155.49万元，完成率为97.88%。

分部门完成情况：

（1）一般公共服务支出596.27万元；分别为：共产党事务支出150.25万元；政府办公事务支出378.76万元；人大事务支出35.27万元；人武支出31.99万元。

（2）社会事务（卫生健康）支出100.97万元；

（3）自然资源和生态环境支出78.05万元；

（4）社会治安和应急管理支出169.69万元；

（5）社会事务综合服务中心支出143.12万元；

（6）农业综合服务中心支出153.87万元；

（7）政务服务中心支出23.50万元；

（8）退役军人服务支出20.77万元；

（9）综合行政执法支出31.89万元；

（10）人居环境整治办公支出125.66万元；

（11）经发办（乡村振兴）支出30.40万元；

（12）村级运转支出584.30万元；

（13）村级项目支出97.00万元。

3．收支平衡情况

2022年，全镇一般公共财政预算收入完成2404.31万元，一般公共财政预算支出完成2404.31万元，全年收支平衡。

4．上级专项追加执行情况

2022年专项追加564.62万元。村级组织运转经费、村级财政性项目资金、新冠疫情防控经费等分别按用途安排到专项。

（二）代管资金收支情况

2022年，应付代管资金收入1430.4万元，完成1477.49万元，完成率为103.29%。应付代管资金支出预算1430.4万元，实际完成1729.48万元。2022年结余应付代管资金291.04万元。

（三）2022年财政预算执行中的主要工作

 1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。

强抓收入，以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。积极培植和引进税源，引入总部经济企业2家，打破总部经济税收“零增长”局面，总部经济税收完成14.80万元，地方税收收入同比增长54.66%。

严控支出，面对巨大支出压力，镇人民政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定的出台和严控“三公”经费支出管理的规定，全镇上下进一步加强了财务管理，有效化解了收支矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上，有力地保障了我镇各项社会事业的健康有序发展。

2.认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策

严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。2022年共计发放76项涉农专项资金3105.24万元，其中：耕地地力保护补贴单季（内）162.10万元，耕地地力保护补贴双季（内）18.43万元，稻谷目标价格补贴42.84万元，种粮农民一次性补贴资金101.94万元，森林生态效益补偿补助63.57万元，计生家庭特别扶助32.72万元，移民直补资金679.35万元，农村特困基本生活费309.24万元，带病回乡退伍军人生活补助115.83万元，农村低保金222.42万元等。

3.狠抓财政管理，完善制度力求实效

根据湖南省、湘潭市、湘乡市加强财政资金监管和规范制度建设要求，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实做好全镇的财务管理工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政廉政氛围，着力打造财政队伍，坚持理论学习，提升业务素质，强化自身建设。

2022年全镇财政运行状况是良好的，但财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在一定距离。一是外部环境复杂严峻，我镇经济发展遇阻，规模经济、税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，财政管理水平有待提高。

二、2023年的财政预算草案

2023年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2023年一般公共财政预算草案

1．地方收入

2023年地方收入预计2502.68万元，比2022年收入完成数增加98.37万元，增长4.09%。其中：税收收入300万元；财政预算内收入2202.68万元。

2．财政支出

2023年一般公共财政预算支出预计2202.68万元，上解上级支出300.00万元，支出总计2502.68万元。

3．收支平衡

2023年，一般公共财政预算收入预计2502.68万元；一般公共财政预算支出预计2502.68万元，预计全年收支平衡。

4．部门预算

2023年我镇有13个部门的预算提交本次代表大会审查。经核定，支出预算合计为2202.68万元，其中：基本支出1364.17万元（工资福利支出1260.17万元，商品和服务支出104.00万元，对个人和家庭的补助支出15.72万元），专项支出838.51万元。

分部门预算情况：

（1）一般公共服务支出598.61万元；分别为：共产党支出139.91万元；政府办公事务支出390.27万元；人大支出36.29万元；人武支出32.14万元。

（2）社会事务办公室（卫生健康）支出80.29万元；

（3）自然资源和生态环境办公室支出87.23万元；

（4）社会治安和应急管理支出154.87万元；

（5）社会事务综合服务中心支出129.35万元；

（6）农业综合服务中心支出183.74万元；

（7）政务服务中心支出27.54万元；

（8）退役军人服务支出24.26万元；

（9）综合行政执法支出67.95万元；

（10）人居环境整治办公室支出97.95万元；

（11）经发办支出56.59万元；

（12）村级运转支出594.30万元；

（13）村级项目支出:100.00万元。

5．“三保”支出预算安排情况

2023年预算安排保工资支出为1364.17万元，占一般公共预算支出的比重为61.93%，保运转支出104.00万元，占一般公共预算支出的比重为4.72%，保基本民生支出854.23万元，占一般公共预算支出的比重为38.78%。全镇“三保”支出共计2202.68万元。预算“三保”支出有保障。

三、2023年财政工作思路

（一）培育主体厚植税源，全力以赴狠抓收入。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。继续强化重点税源对财税增长的支撑作用，继续培育骨干税源企业，引进总部经济企业和规模企业落户毛田，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强、增值增效。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。坚持“以人民为中心”的发展理念，统筹财力“保工资、保基本运转、保基本民生”。在“三保”的同时，突出乡村振兴的理念。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（三）规范管理推进改革，夯实财政根基。

严肃财经秩序。树牢过“紧日子”思想，强化预算约束，提高财政资金使用效益。加强部门预算管理，坚持“先有预算、后有支出，无预算不支出、超预算控支出”的要求。自觉接受人大、政协和社会各界监督，确保财政精细化、科学化管理措施落在实处。健全节约型财政保障机制，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。

（四）强化监管防范风险，盘点激活资产资源。

严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，切实加强债务风险管控；健全债务管理机制，积极化解存量债务；严格控制往来债务发生，严防债务发生。盘活存量资产，重点推进闲置资产处置，想方设法增加可用财力，杜绝国有资产流失。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，扎实做好2023年的财政工作，使命光荣，意义重大。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，按照高质量发展要求，强化责任担当，积极主动作为，自觉接受镇人大的监督与指导，继续立足于本镇的功能定位，以培植壮大财源建设为关键，以创新体制机制为动力，以保障和改善民生为重点，持续强化财政保障能力，为我镇经济社会健康快速发展保驾护航！

谢谢大家！

附件1：毛田镇2022年公共财政收入完成表

附件2：毛田镇2022年公共财政支出完成表

附件3：毛田镇2022年公共财政收支平衡表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛田镇第四届人民代表大会第四次会议秘书组   2023年5月6日印发