关于毛田镇2024年财政预算执行情况及

2025年财政预算（草案）的报告

——在毛田镇第四届人民代表大会第八次会议上

（2025年6月17日）

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）的报告。请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出宝贵的意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年毛田财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政业务主管部门的指导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行毛田镇第四届人民代表大会第八次会议审查批准的预算，一方面强化收入征管，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，严格控制非生产性支出，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的大力发展。

（一）公共财政预算执行情况

1．2024年一般公共财政预算收入执行情况

2024年一般公共财政预算收入计2843.17万元，实际完成3115.72万元，完成率为109.59%。

分项目完成情况：一般预算收入预算360万元，2024年全口径税收总量完成894.82万元，地方税收收入完成327万元，预算完成率90.83%；财政预算内拨款收入预算2483.17万元，完成2788.72万元，预算完成率为112.3%。

2．2024年财政预算内拨款支出执行情况

2024年我镇财政预算内拨款支出预算2483.17万元，实际完成2788.72万元，预算完成率为112.3%。

分部门完成情况：

2024年，支出完成2788.72万元，其中：基本支出1759.17万元（工资福利支出1597.37万元，商品和服务支出132.30万元，对个人和家庭的补助支出29.50万元），专项支出1029.55万元（其中村级支出839.78万元）。

（1）一般公共服务支出787.03万元；分别为：党委支出187.13万元；政府办公事务支出513.26万元；人大支出46.83万元；人武支出39.81万元。

（2）纪检监察办公室支出41.65万元；

（3）生态事务中心办公室支出110.43万元；

（4）平安法治和应急管理支出166.07万元；

（5）社会事务综合服务中心支出193.76万元；

（6）农业综合服务中心支出232.74万元；

（7）财政办公室支出94.87万元；

（8）退役军人服务支出30.71万元；

（9）综合行政执法支出86.02万元；

（10）新时代文明实践所办公室支出124.01万元；

（11）经济发展办公室支出81.65万元；

（12）村级运转支出754.78万元；

（13）村级项目支出85万元。

3．收支平衡情况

2024年，全镇财政预算内拨款收入完成2788.72万元，财政预算内拨款支出完成2788.72万元，全年收支平衡。

4．上级专项追加执行情况

2024年专项追加213.87万元。村级财政性项目资金、社会综合管理经费等分别按用途安排到专项。

（二）代管资金收支情况

2024年，应付代管资金收入完成688.29万元；应付代管资金支出完成718.24万元；上年结余应付代管资金162.6万元，2023年结余应付代管资金132.65万元。

（三）2024年财政预算执行中的主要工作

 1.坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。

强抓收入，以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。

严控支出，面对巨大支出压力，镇人民政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定的出台和严控“三公”经费支出管理的规定，全镇上下进一步加强了财务管理，有效化解了收支矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上，有力地保障了我镇各项社会事业的健康有序发展。

2.认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策

2024年，2024年毛田镇共计发放“一卡通”补贴资金2900.36万元，共计48项补贴，涉及对象3.7万人次，其中库区移民直补资金1350.69万元，涉及移民7698户；2024年已发放2024年度村干工资249.45万元，离任村干部工资48.24万元；农村低保补贴139.94万元，涉及低保2324户。

3.狠抓财政管理，完善制度力求实效

根据湖南省、湘潭市、湘乡市加强财政资金监管和规范制度建设要求，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实做好全镇的财务管理工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政廉政氛围，着力打造财政队伍，坚持理论学习，提升业务素质，强化自身建设。

2024年全镇财政运行状况是良好的，但财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在一定距离。一是外部环境复杂严峻，我镇经济发展遇阻，规模经济、税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，财政管理水平有待提高。

二、2025年的财政预算草案

2025年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2025年一般公共财政预算草案

1．地方收入

2025年地方收入预计2893.45万元，比2024年收入完成数增加50.28万元，增长1.77%。其中：税收收入360万元；财政预算内收入2533.45万元。

2．财政支出

2025年一般公共财政预算支出预计2533.45万元，上解上级支出360.00万元，支出总计2893.45万元。

3．收支平衡

2025年，一般公共财政预算收入预计2893.45元；一般公共财政预算支出预计2893.45万元，预计全年收支平衡。

4．部门预算

2025年我镇有13个部门的预算提交本次代表大会审查。经核定，支出预算合计为2893.45万元，其中：基本支出1500.93万元（工资福利支出1417.36万元，商品和服务支出209.49万元，对个人和家庭的补助支出54.08万元），专项支出1032.52万元。

（1）一般公共服务支出611.36万元；分别为：党委支出175.16万元；政府办公事务支出361.84万元；人大支出36.29万元；人武支出38.07万元。

（2）纪检监察办公室支出38.49万元；

（3）生态事务中心支出129.64万元；

（4）平安法治和应急管理支出171.74万元；

（5）社会事务综合服务中心支出264.53万元；

（6）农业综合服务中心支出238.24万元；

（7）财政办公室支出91.81万元；

（8）退役军人服务支出28.03万元；

（9）综合行政执法支出84.30万元；

（10）新时代文明实践办公室支出107.53万元；

（11）经济发展办公室支出105.18万元；

（12）村级运转支出614.60万元；

（13）村级项目支出48.00万元。

5．“三保”支出预算安排情况

2025年预算安排保工资支出为1169.35万元，占一般公共预算支出的比重为46.16%，保运转支出170.33万元，占一般公共预算支出的比重为6.72%，保基本民生支出536.72万元，占一般公共预算支出的比重为21.19%。全镇“三保”支出共计1876.40万元。预算“三保”支出有保障。

三、2025年财政工作思路

（一）培育主体厚植税源，全力以赴狠抓收入。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。继续强化重点税源对财税增长的支撑作用，继续培育骨干税源企业，引进总部经济企业和规模企业落户毛田，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强、增值增效。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。坚持“以人民为中心”的发展理念，统筹财力“保工资、保基本运转、保基本民生”。在“三保”的同时，突出乡村振兴的理念。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（三）全面深化改革，推进零基预算方案实施

为切实提升财政资源配置效能，全面推行零基预算改革：彻底打破基数依赖，严格遵循“事后定线”原则，以财政可承受能力为约束，从零编制预算。大力压减非必要、非刚性、非急需支出，集中财力保障重大战略及重点领域。全面清理评估现行支出政策与项目，严明支出优先顺序，强化跨部门及单位内部资金统筹，加大存量资金盘活力度。同步健全支出标准体系，实施项目全周期管理及入库评审机制，规范银行账户管理，构建资产资金流动闭环，确保改革取得实质性成效。

（四）强化监管防范风险，盘点激活资产资源。

严格落实政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，切实加强债务风险管控；健全债务管理机制，积极化解存量债务；严格控制往来债务发生，严防债务发生。盘活存量资产，重点推进闲置资产处置，想方设法增加可用财力，杜绝国有资产流失。

各位代表，2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，扎实做好2025年的财政工作，使命光荣，意义重大。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，按照高质量发展要求，强化责任担当，积极主动作为，自觉接受镇人大的监督与指导，继续立足于本镇的功能定位，以培植壮大财源建设为关键，以创新体制机制为动力，以保障和改善民生为重点，持续强化财政保障能力，为我镇经济社会健康快速发展保驾护航！

谢谢大家！

附件1：毛田镇2024年公共财政收入完成表

附件2：毛田镇2024年公共财政支出完成表

附件3：毛田镇2024年公共财政收支平衡表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛田镇第四届人民代表大会第八次会议秘书组   2025年月日印发