关于毛田镇2018年财政预算执行情况及

2019年财政预算的报告

 

一、2018年财政预算执行情况

2018年毛田财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政业务主管部门的指导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领财政工作，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。

（一）2018年收入预算完成情况

2018年收入预算共2967.98万元，实际共完成3631.58万元。分项为:

1、一般预算收入预算135.98万元，完成137.02万元。其中地税完成了21.98万元，国税完成了86.24万元，行政事业性收费收入28.8万元；        

2、 财政预算内拨款收入预算1478万元，完成1836.88万元；

3、 应付代管资金收入1354万元,完成1657.68万元。

（二）支出预算完成情况

2018年我镇支出预算2967.98万元,实际完成3631.58万元。

1、一般预算支出预算135.98万元，实际完成137.02万元。

2、财政预算内拨款支出预算1478万元，实际完成1836.88万元，其中：

①一般公共服务支出634.12万元，包括共产党支出42万元，政府支出484万元，人大支出34万元，政协14万元，，财政支出58万元，社会团体2.12万元。

②广播事业支出36万元。

③社会保障和就业支出42万元。

④医疗卫生和计划生育支出66万元。

⑤城乡社区事务34万元。

⑥节能环保支出38万元。

⑦农林水事务936.88万元。其中：农技108.21万元、畜牧水产52万元、经管经发统计96.21万元、水利38万元、林业45万元、补助村民委员会及其他村级支出409.51万元、村级公益事业187.95万元。

⑧其他公共安全支出49.88万元（其中扫黑除恶支出8.2万元）

3、应付代管资金支出预算1345万元,实际完成1657.68万元。

（三）2018年财政预算执行中的主要工作

 1、坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。

在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇人民政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇人民政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财务管理，有效化解了收支矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上，有力地保障了我镇各项社会事业的健康和谐发展。
　　2、认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策
　　一是严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。2018年共计发放各项涉农专项资金3066.34万元，其中：耕地地力保护补贴单季(内)175.35万元,耕地地力保护补贴双季(内)22.3万元，完善退耕还林政策补助27.07万元,森林生态公益林补贴60.37万元,计生奖励扶助补助52.8万元，移民后期扶持基金740.8万元,农村无房户建成房补贴393.82万元等。                                

二是扎实开展各项基金的征收管理工作。全镇居民养老保险综合应参保15402人，参保12571人，综合参保率达82%以上，切实提高了城乡居民的参合参保积极性和基金的征缴率。
　　3、狠抓财政管理，完善制度力求实效
　　根据省厅、市局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实做好全镇的财务管理工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在一定距离。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2019年的财政预算草案

2019年，受内外部经济增长放缓、税收制度改革以及减税降费政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2019年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2019年收入预算

以第六轮财政体制为基础，根据我镇实际情况，确定2019年我镇的总收入预算3396.6万元，具体是:

1.一般预算收入136.6万元，其中地税39.9万元，国税76.7万元，社会抚养费20万元；

2.财政预算内拨款收入1806万元；

3.应付代管资金收入1454万元

（二）2019年支出预算

2019年，我镇财政支出预算为3396.6万元，分项为：

1、一般预算支出136.6万元

2、财政预算内支出1806万元，其中：

①一般公共服务支出600万元；分别为：共产党支出43万元；政府办公事务支出451万元；人大支出38万元；群团支出2万元；财政支出54万元；政协支出12万元。

②民政和社会保障支出38万元；

③文化广播支出32万元；

④医疗卫生和计划生育支出58万元；

⑤农林水事务803万元。分别为：农技80万元、畜牧水产34万元、经管经发统计85万元、林业36万元，水利28万元，补助村民委员会支出及村级支出360万元,村级公益事业180万元 。

⑥城乡社区事务：30万元。

⑦节能环保:32万元。

⑧其他公共安全支出:45万元（其中扫黑除恶支出10万元）.

。

3、应付代管资金支出1454万元。

三、2019年财政工作的主要任务

2019年是全面深化改革的关键之年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳较快发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。 

以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全力做好水府二期镇区段、污水处理厂、益娄高速连接线三个重点项目征地拆迁专项资金的保障工作。积极稳妥地推进,人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。

为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；村级项目资金从项目申报、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，成立毛田镇村级项目资金评审委员会，建立项目资金管理库，严格项目资金管理程序。对村集体资金统一核算管理，各类报销票据必须有村书记、主任“双签”后并经村务监督委员会审核盖章方能报销、二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。

关于毛田镇2018年财政预算执行情况及

2019年财政预算的报告

 

一、2018年财政预算执行情况

2018年毛田财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政业务主管部门的指导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领财政工作，紧紧围绕镇党委、政府决策部署，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。

（一）2018年收入预算完成情况

2018年收入预算共2967.98万元，实际共完成3631.58万元。分项为:

1、一般预算收入预算135.98万元，完成137.02万元。其中地税完成了21.98万元，国税完成了86.24万元，行政事业性收费收入28.8万元；        

2、 财政预算内拨款收入预算1478万元，完成1836.88万元；

3、 应付代管资金收入1354万元,完成1657.68万元。

（二）支出预算完成情况

2018年我镇支出预算2967.98万元,实际完成3631.58万元。

1、一般预算支出预算135.98万元，实际完成137.02万元。

2、财政预算内拨款支出预算1478万元，实际完成1836.88万元，其中：

①一般公共服务支出634.12万元，包括共产党支出42万元，政府支出484万元，人大支出34万元，政协14万元，，财政支出58万元，社会团体2.12万元。

②广播事业支出36万元。

③社会保障和就业支出42万元。

④医疗卫生和计划生育支出66万元。

⑤城乡社区事务34万元。

⑥节能环保支出38万元。

⑦农林水事务936.88万元。其中：农技108.21万元、畜牧水产52万元、经管经发统计96.21万元、水利38万元、林业45万元、补助村民委员会及其他村级支出409.51万元、村级公益事业187.95万元。

⑧其他公共安全支出49.88万元（其中扫黑除恶支出8.2万元）

3、应付代管资金支出预算1345万元,实际完成1657.68万元。

（三）2018年财政预算执行中的主要工作

 1、坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强。

在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇人民政府迎难而上，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇人民政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财务管理，有效化解了收支矛盾，使有限的资金用在了刚性支出上，有力地保障了我镇各项社会事业的健康和谐发展。
　　2、认真抓实涉农工作，全面落实惠农政策
　　一是严格按照政策要求认真抓好惠农资金发放工作。2018年共计发放各项涉农专项资金3066.34万元，其中：耕地地力保护补贴单季(内)175.35万元,耕地地力保护补贴双季(内)22.3万元，完善退耕还林政策补助27.07万元,森林生态公益林补贴60.37万元,计生奖励扶助补助52.8万元，移民后期扶持基金740.8万元,农村无房户建成房补贴393.82万元等。                                

二是扎实开展各项基金的征收管理工作。全镇居民养老保险综合应参保15402人，参保12571人，综合参保率达82%以上，切实提高了城乡居民的参合参保积极性和基金的征缴率。
　　3、狠抓财政管理，完善制度力求实效
　　根据省厅、市局加强财政资金监管和规范制度建设要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实做好全镇的财务管理工作。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

各位代表，2018年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在一定距离。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2019年的财政预算草案

2019年，受内外部经济增长放缓、税收制度改革以及减税降费政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2019年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2019年收入预算

以第六轮财政体制为基础，根据我镇实际情况，确定2019年我镇的总收入预算3396.6万元，具体是:

1.一般预算收入136.6万元，其中地税39.9万元，国税76.7万元，社会抚养费20万元；

2.财政预算内拨款收入1806万元；

3.应付代管资金收入1454万元

（二）2019年支出预算

2019年，我镇财政支出预算为3396.6万元，分项为：

1、一般预算支出136.6万元

2、财政预算内支出1806万元，其中：

①一般公共服务支出600万元；分别为：共产党支出43万元；政府办公事务支出451万元；人大支出38万元；群团支出2万元；财政支出54万元；政协支出12万元。

②民政和社会保障支出38万元；

③文化广播支出32万元；

④医疗卫生和计划生育支出58万元；

⑤农林水事务803万元。分别为：农技80万元、畜牧水产34万元、经管经发统计85万元、林业36万元，水利28万元，补助村民委员会支出及村级支出360万元,村级公益事业180万元 。

⑥城乡社区事务：30万元。

⑦节能环保:32万元。

⑧其他公共安全支出:45万元（其中扫黑除恶支出10万元）.

。

3、应付代管资金支出1454万元。

三、2019年财政工作的主要任务

2019年是全面深化改革的关键之年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳较快发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。 

以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全力做好水府二期镇区段、污水处理厂、益娄高速连接线三个重点项目征地拆迁专项资金的保障工作。积极稳妥地推进,人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。 

(三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。

为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；村级项目资金从项目申报、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，成立毛田镇村级项目资金评审委员会，建立项目资金管理库，严格项目资金管理程序。对村集体资金统一核算管理，各类报销票据必须有村书记、主任“双签”后并经村务监督委员会审核盖章方能报销、二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。