毛田镇2020年财政预算执行和预算调整

工作报告

一、2020年1—10月财政预算执行情况

（一）2020年1-10月财政收入预算执行情况

2020年1-10月实现镇本级财政总收入3343.17万元，完成年度收入预算的89.19%。具体收入项目为：

1、一般公共预算税收收入完成285.12元，完成年度任务的122.20%。

2、财政预算内拨款收入完成1640.88万元，完成年度任务的83.33%。

3、应付代管资金收入1417.17万元，完成年度任务的91.67%。

（二）2020年1-10月财政支出预算执行情况

2020年1-10月，全镇财政总支出3292.56万元，完成年度支出预算的87.84%。具体支出项目为：

1、一般公共预算上解支出285.12万元，完成全年任务的122.20%。

2、财政预算内拨款支出1590.27万元，完成年初预算的80.76%。

（1）一般公共服务支出496.57万元，完成年初预算的83.33%。主要用于党务、人大、政府、政协、群团以及财政事务等支出。

（2）综治支出61.77万元，完成年初预算的91.67%。

（3）应急管理支出26.88万元，完成年初预算的83.34%

（4）文化体育与传媒支出32.00万元，完成年初预算的83.29%。

（5）社会保障和就业支出41.50万元，完成年初预算的83.28%。

（6）医疗卫生与计划生育支出71.34万元，完成年初预算的83.33%。

（7）环境卫生支出70.00万元，完成年初预算的82.35%。

（8）城乡社区事务支出24.8万元，完成年初预算的80.00%。

（9）农林水事务支出663.51万元，完成年初预算的77.24%。其中：分别为：农技55万元、畜牧水产8.51万元、经管经发统计45万元、林业29.1万元，水利、移民和河长办60万元，补助村民委员会支出及村级支出457.9万元,村级公益事业80万元 。

（10）市场监管支出：14.14万元，完成年初预算的83.33%。

（11）便民服务中心支出：14.00万元，完成年初预算的82.79%。

（12）综合行政执法大队支出:36.12万元，完成年初预算的79.77%。

（13）退役军人服务站支出15.92万元; 完成年初预算的83.35%。

（14）交通管理支出14.52万元; 完成年初预算的82.45%。

（15）自然资源和生态环境保护办公室支出7.2万元，完成年初预算的81.45%。

3应付代管资金支出1417.17万元，完成年度任务的91.67%。

二、预算调整情况

为了更好地搞好农村人居环境整治工作，下半年加大了对人居环境整治工作的投入，为每个农户家里配置了垃圾桶，请予增加人居环境整治支出预算20万元。

三、2020年1-10月财政工作回顾

（一）围绕增长目标，加强财税收入征管

一是落实责任、强化征管。加强与税务部门的配合，确保财政收入及时足额入库。二是大力培植财源，全力支持重点项目建设，引进创税公司，促进财税收入持续稳定增长。

（二）保障民生，认真落实惠农、扶贫政策

2020年1-10月我镇通过惠农补贴折、扶贫折发放耕地地力保护补贴、退耕还林补贴、库区移民后期扶持资金、农机补贴、贫困生生活补贴等62项补贴合计2460.93万元；共支付财政专项扶贫资金163万元，其中：产业扶贫资金90万元，基础设施建设资金73万元。