2023年5月9日

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

1、一般公共财政预算收入执行情况。

2022年我乡实现财政预算收入3532.21万元，完成年度预算目标的131%，比2021年增收841.66万元，其中：上级补助收入完成2168.57万元；专项追加1363.64万元。全年共完成税收612.91万元，其中目录税收完成488.61万元，总部经济完成124.3万元。折算成地方税收收入为300.11万元，完成年度预期目标任务的100.04%。

2、一般公共财政预算支出执行情况。

    2022年全乡一般公共财政预算支出3114.67万元。其构成如下：1.一般公共服务支出904.69万元；2.文化支出54.57万元；3.社保就业支出73.57万元；4.医疗卫生支出66.32万元；5.计划生育支出138.89万元；6.城乡社区支出209.5万元；7.农林水支出1058.82万元；8.安全生产支出56.18万元；9.偿还市级欠款544.81万元。

3、收支平衡情况。

2022年财政预算收入3532.21万元，支出3114.67万元，结余384.46万元。

4、上级专项追加执行情况。

2022年专项追加1363.64万元，支出1081.71万元，结余281.93万元。

5、三公经费执行情况。

2022年三公经费年初预算30万元，累计支出28.5万元，实际执行较年初预算数压减5%。

（二）代管资金收支情况

代管资金上年结余152.36万元，全年完成收入992.59万元，完成支出975.04万元，年终结余169.92万元。

二、2022年财政工作开展情况

1、多方筹集收入财力再创新高

一是落实税收倍增计划，根据我乡资源型税源企业为主的特点，科学制度方案。书记、乡长、分管领导亲自带领财政所走访企业逐月抓均衡入库，协调税务部门加大稽查力度，对重点税源企业进行专项稽查，确保足额入库。二是不断发掘潜力发展总部经济，将税源转换为入库收入，通过总部经济返还财力分成35.71万元。全年新增目录企业14家，总部企业2家，完成税收入库612.91万元，税收完成情况在全市综合排名第三，税收总额创我乡历史新高。三是积极争资争项，全力向上级各部门单位争取各类资金，全年财力在偿还市级历年欠款的基础上实际增长财力343.82万元，

2、强化预算约束优化支出结构

统筹全乡各项事业发展，有保有压编制预算，强化预算约束，量力而行推进项目建设，充分发挥财政宏观调控职能，坚持三保优先，兼顾一般支出，全力压缩非生产性开支，年末在与市局结算后结余384.46万元。同时积极用好用活代管资金，保证了乡村两级的正常运转和重点项目、重点支出的及时支付。

3、推进财政改革 深化监督管理

根据中央出台的过“紧日子”的八条措施以及整肃财政管理规范财经秩序深化预算改革十五条措施，进一步全面修订和完善了机关财务管理制度，树牢过紧日子的思想、兜牢兜实基本民生支出、节约从紧安排机关单位支出、严禁超范围超标准发放津贴补贴和奖金。对乡村两级政府性投资项目严格资金来源审核和项目审批，严控新增债务。在乡党委、人大、政府、纪委的领导和监督下对各项资金全领域、全过程严格监督，保障各项资金的安全高效，提升财会监督力度。组织对15个村进行了财务清理，充分利用三湘e监督平台对村级收支情况进行公开公示，发挥社会监督作用。

4、致力服务升级 主动担当作为

进行财政工作专项走访调研，充分听取各村财政工作面临的困难，征集各村对财务管理的意见、建议，结合当前村级财务管理的最新政策，对村级报账流程、项目管理等方面进行调整、优化。主动加强与各部门单位在项目实施、资金管理等方面的沟通协作，建立信息通达机制，及时通报资金到位和使用情况，及时支付各类专项资金，提高财政服务水平和服务质量。

5、坚持为民理财 服务保障民生

2022年共录入惠农补贴9大类，涉及74036人次，发放各项涉农专项补贴资金2802.94万元，其中：农业类补贴977.35万元，林业类补贴80.37万元，社保民政类补贴1157.96万元，计划生育类补贴95.26万元，移民类补贴42.69万元，灾损类补贴4.79万元，农机类补贴160.26万元，巩固脱贫成果类补贴80.13万元，工资性补贴类补贴204.08万元。对各项补贴基础信息进行了全面清查，累计更正各类错误信息2108条，为各项补贴及时、准确发放到位奠定了坚实基础。

过去的一年，财政工作各项任务的完成，离不开乡党委、政府的正确领导，离不开乡人大主席团和各位代表的积极支持和有效监督，更离不开乡村两级的同心协力、共同努力。在此，我谨向一直以来支持、理解、关心财政工作的各级领导、各位代表表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到：当前的财政工作还面临着收入增长乏力，收入渠道狭窄；保运转压力大，刚性缺口大；债务总量较大，化债举措不多；会计基础工作亟待加强等问题都需要我们勇毅担当，采取强有力措施妥善解决。

三、2023年财政预算（草案）

2023年，我乡的财政工作和预算安排将严格按照最新的财政管理和预算管理政策要求，紧紧围绕市财政工作指导思想和乡党委、政府的决策部署、人大会议确定的目标，坚持勤俭节约、过紧日子的思想，从严从紧编制预算。

根据上述指导思想和我乡2023年经济发展目标，2023年财政预算作如下安排：

（一）2023年一般公共财政预算草案

1.地方收入

2023年我乡计划完成财政预算收入2851万元。较上年实际拨款增长10.97%，其构成如下：

1.上级补助收入预算2134.67万元；

2.上年结余384.46万元；

3.其他收入预算331.87万元；

4.2023年计划完成税收850万元，其中目录税收500万元，总部经济350万元。

2.   财政支出

2023年财政预算总支出2851万元，比2022年拨款增加281万元，增长10.97%，具体为：

1、乡政府机关466万元；（含党委、政府、人大、政协人员经费）

2、党政综合办公室103万元；

3、党建办公室46万元；

4、自然资源和生态环境办公室109万元；

5、社会治安和应急管理办公室99万元；

6、财政所259万元；

7、武装部12万元；

8、纪检监督室14万元；

9、退役军人办公室27万元；

10、综合执法大队64万元；

11、社会事务综合服务中心92万元；

12、农业综合服务中心345万元；

13、人居环境办公室61万元；

14、政务中心56万元；

15、经济发展办（乡村振兴办公室）183万元；

16、社会事务办（卫健办）87万元；

17、公用经费195万元（含机关维修费、水电费、工会费、福利费）；

17、村级管理费633万元，其中村级运转经费483万元，村级项目150万元；

3.收支平衡

以上累计2023年财政总收入2851万元，安排财政总支出2851万元，收支平衡。

四、2023年财政工作思路

为了全面完成2023年的财政预算目标，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，科学谋划，全力以赴狠抓经济，着重做好以下方面的财政工作。

（一）着力财源培植，确保财政收入稳步增长

在实体经济困难、减税降费的大环境下，优化税费征管措施，逐月抓均衡入库。结合我乡区位优势，创新招商引资方式，引进特色产业，拓宽收入渠道。强化服务理念，积极打造良好的营商环境。主动为企业排忧解难，提供政策支持、信息服务，帮助企业增产增收。年内计划新增目录企业5家，完成目录税收500万元以上。继续深入挖掘我乡人脉资源发展总部经济，年内计划新增总部经济企业1家，引入总部经济企业1家，力争完成总部税收350万元。鼓励站办争资争项，探索建立激励措施，充分调动各部门向上争资争项的积极性。

今年1-3月，已新增目录企业2家，新增总部企业1家。

（二）借资产处置契机，拓宽财政收入来源

1、结合农经部门三资系统基础数据，组织对全乡国有

（集体）资产进行全面清查，摸清底数，完善基础台账。

2、全面考虑历史成因与现状，充分征求各方意见，妥

善制定处置方案，盘活国有（集体）闲置资产，增加财政收入，缓解资金压力，化解债务风险。

（三）深入推进规范管理，全面提升财政治理效能

 1、持续推行预算公开和预算执行公开。坚持“零基预算”原则，深化全口径预算管理。坚持先有预算、后有支出，无预算不支出的要求，合理安排基本运转支出，保障工资性支出，保障民生实事支出。

2、进一步落实过“紧日子”的八条措施以及整肃财政管理规范财经秩序深化预算改革十五条措施，乡政府出台过“紧日子”举措，对各部门单位的“三公”经费和非生产性支出全面推行定员定额预算管理，严格控制非生产性开支。

3、强化财政监督管理，贯彻落实上级关于财会监督工作要求，主动扛起财会监督主体责任，对惠农惠民资金、机关开支、债务风险防控、大额资金加强监督管理。认真履行项目建设监督管理职责，严控新增债务，注重项目资金的绩效管理，把项目资金用好、用实，保障项目资金的使用效益。

（四）找差距、补短板，着力打造过硬财政队伍

 1、加强内部管理。建立周例会制度、驻村联系制度，每周制订周工作计划表并督查工作到位情况。财政所工作人员明确驻点联系村，负责各村的业务指导、财务清理、资产处置等财务相关的各项工作，帮助各村提升业务水平。

2、强化责任意识，细化岗位职责，全面压实责任。完善岗位责任制度，根据岗位职责结合精细化考核细节责任到人抓落实。

3、逐项查找薄弱环节向先进单位交流学习，加日常业务学习，不断补齐短板，努力打造一支高素质的财政干部队伍。

（五）服务保障民生，扛起民生保障“财政担当”

坚持把保障和改善民生摆在财政工作的首要位置，全面落实好各项惠农涉农政策，精准、高效发放城乡低保、抚恤、农业耕地地力补贴、计生奖扶、乡村振兴等惠农补贴资金。主动担当作为，开展对各类补贴发放的监督、检查，全力推进补贴基础信息错误清零，确保及时、准确、足额发放，保障各类民生资金惠及广大人民群众。

各位代表，过去的一年，乡党委、政府在上级资金调度更趋紧张的大环境下，千方百计抓收入，勒紧裤带过紧日子，科学谋划，足额保障了村级运转支出、各类民生支出，适度保障了村级项目支出和乡机关的基本运转支出，资金保障可能没有大家预计的好，应该也没有大家想像的差。但就目前总体形势来看，2023年的财政形势仍然处于高位的紧平衡状态，市财政年后到现在3个月没有安排运转经费，乡机关也还有大量的欠付发票，做好当前的财政工作，责任重大，使命光荣，我们将勇毅担当、苦干实干、狠抓落实，全力完成本次会议确定的各项目标任务，为育塅经济社会发展贡献财政力量。

 

谢谢大家！