一、2018年预算执行情况

2018年我乡的财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大主席团的监督和支持下，财政人员紧紧围绕乡党委的年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构、统筹兼顾、开源节流，较好地完成了年度收支预算任务，促进了我乡的经济发展和各项事业的进步。

2018年全乡共完成财政收入31,698,210元，完成年度预算的102.5%，比2017年增收3,645,255元，增长13%，其中预算收入完成1,484,716元，比2017年增收289,972元，增长23.6%，上级补助收入完成21,791,939元，比2017年增收1,842,040元。增长9.2%，预算外收入完成8,408,312元，比2017年增收1,016,340元，增收10.4%。

2018年全年完成财政总支出31,213,424元，其中行政支出4,937,268元，比2017年减少473,530元，减少9%；事业支出13,459,512元，比2017年增加555,646元，增长4.3%，剔除对比2017年增加的事业项目支出830,000元，实际减少事业费用开支274354元。民政资金支出2,761,342元，比2017年增加329,095元，增长13.5%；敬老院支出921,031元，比2017年增加108,424元，增长13.3%；村级经费支出9,134,271元，比2017年增加1,654,077元，增长20.2%。

2018年我乡全年财政收支相抵结余484,786元，实现了收支平衡，略省节余的目标。

2018年我乡财政工作的主要特点。

（一）加强收入征管，确保财政收入的稳步增长。

我们深入分析研究第六轮财政体制的特点，充分挖掘和利用好政策和体制的优势，充分调动发展经济和当家理财的积极性，不断挖掘各种增收和聚财的潜力。

我们密切跟踪税收入库的即时动态，及时解决税收征管中的各种困难和问题，突出勤征细管，及时足额均衡入库。

我们充分调动各方面的积极因素，大力发展总部经济。继2017年我乡总部经济实现零的突破后，2018年跃上了总部经济新的台阶，落户三家总部经济公司，全年完成总部经济1,317,815元，比2017年增收98万元。

我们加大了委托执法的工作力度，充分调动委托执法的工作积极性，加强执法收入的管理，尽力做到依法、依规、应收尽收。

（二）优化支出结构，确保重点支出

我们在财政支付状况仍然紧张的现实情况下，不断优化支出结构，科学调度，确保群众工作、信访维稳、环境卫生、安全生产等重点项目的经费支出和乡村两级政府机关的正常运转。

我们严格控制行政开支，降低行政成本。2018年我们在机关干部职工工资普调的基础上，减少行政支出总额473,530元，这是政府机关严格费用支出管理的结果。

（三）加强涉农资金的管理，不断提高管理水平

我们加强了对各种惠农补贴网络信息的完善和优化，及时清理核对，更新数据异动，更正错误信息，加强网络维护，确保信息系统的正常有效运行。

我们加强对乡村两级涉农项目的管理，完善和优化了财政性资金项目的乡级评审工作程序，提升了评审质量，特别是对精准扶贫资金的管理，严格规范，全方位监管，不留死角。

（四）财政整体状况实现了根本的好转

我乡由于受历史的多重因素的影响，一直以来都是财政结算的负债乡镇。通过我们多年的努力，这种状况于2017年开始根本改观，2017年首次实现了与市财政结算净结余30多万元，2018年实现了320多万元的结算结余。

各位代表：

2018年我乡财政工作是令人振奋和鼓舞的。这是乡党委、政府正确领导的结果，是乡人大主席团和各位代表监督支持的结果，是全乡上下齐心拼博共同努力的结果，在此我谨向关心支持我乡财政工作的各级领导，各位代表表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到面临的困难和问题，一是历史原因形成的我乡财政深层次的矛盾和问题仍然没有彻底解决，制约着我乡财政事业的发展；二是工业基础薄弱，税源贫乏，财政收入增长乏力；三是社情较为复杂，信访维稳、社会管理所需的资金成本较大；四是收支矛盾仍然十分突出，财政供给能力有限；五是财政干部队伍人员短缺，综合履职能力有待提高。

二、2019年财政预算安排（草案）

2019年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据上级的要求和乡党委经济工作会议精神，我乡2019年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险作为2019年财政工作总体思路，优化投资环境，加大招商引资和总部经济的力度，加强服务理念，推动乡村项目的实施，加强财政财务管理，坚持依法理财，有效聚财和高效节约用财，提高财政科学化，精细化管理水平，促进我乡经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，根据我乡财政收支现状，2019年财政预算作如下安排：

2019年我乡财政预算收入安排2620万元，加上年结余48万元，合计总收入2668万元，其中税收收入150万元，比上年增收20万元，增长15.4%，社会抚养费收入40万元，比上年增收13万元，增长38%，委托执法收入完成30万元，比上年增收15万元，增长1倍，上级补助收入完成2400万元，比2018年增加198万元，增长10%。

2019年财政预算总收入比2018年实际完成数减少501.4万元，主要原因是2019年按照财政新的会计核算制度的规定，取消乡镇预算外收支科目，各职能站办向主管局和上级政府部门争取拨入的项目资金和其他专项资金实行往来科目管理，不再进入本级收支科目进行核算。2019年财政收入预算安排，剔除这一因素的影响，比2018年实际完成数增加339.6万元，同比增长10.7%，符合乡党委确定的2019年财政经济工作奋斗目标。

2019年预算财政支出2668万元。具体是：

1、行政管理支出550万元，比2018年增长4%；

2、事业单位支出878万元，比2018年增长3%；

3、民政经费支出300万元，与2018年持平；

4、敬老院支出90万元，与2018年持平；

5、村级经济支出850万元，比2018年增10%；

6、总额备费50万元。

以上累计2019年财政总收入2668万元，安排财政总支出2668万元，收支平衡。

三、为全面完成2019年财政预算目标而奋斗

（一）狠抓收入征管，确保收入目标实现

一是要开辟财源，积极招商引资。要努力为已落户的企业维护好周边环境，营造良好的生产经营秩序。

要主动为企业提供服务，为企业排忧解难，吸引企业安心来育塅安家。

要创新招商引资的方式，本着积极可靠，切实可行的原则，依法依规帮助企业向上级财政部门争取政策的支持，争取资金的投入。

二是要勤征细管，确保税收任务的及时足额完成。

要主动与税收征管部门积极协作，协税护税，定期召开议税会议，形成征管合力。

要明确任务、责任到人，督查到位。

三是要狠抓总部经济

2019年要想方设法，加大总部经济的引进力度，力争完成总部经济税收超200万元。

四是要抓好管好委托执法各项收入的征管，严格依法依规执法，严格按标准征收各项规费收入，严格按财务制度规范管理。

（二）狠抓财政管理，严格控制各项开支

要进一步健全各项管理制度，严格依法依规依纪管理各项费用开支。

要建立预算约束制度，有序安排各项支付。

要坚持的以收定支的原则，确保收支平衡。

要加强项目资金的规范管理，推行财政全方位监管项目工程的工作制度。

要坚决拒绝违反“三公”经费和中央八项规定的行为发生。

（三）加强涉农资金的管理，确保各项惠农涉农资金管好管实。

一是加强惠农补贴网络信息的管理。尽力确保信息准确，运行通畅；

二是加强惠农补贴窗口的管理，确保接待热情、服务周到、办事细致、不出差错。

三是对村级项目加强日常监管和项目评审，进一步夯实项目评审队伍力量，规范项目评审工作程序，提高评审队伍的专业技能和工作水平，确保财评工作的质量。

四是严格按政策和 制度加强对精准扶贫和党建经费的管理，确保资金到位、项目实施到位、监管程序到位、审核审查手续和环节到位。

各位代表，2019年财政收支任务是十分繁重的，在预算的执行过程中，必将会遇到许多困难和问题，我们必须积极探索，主动作为，开拓进取，开源节流，为我乡的财政振兴而不懈奋斗，为全面完成2019年的财政预算任务而努力工作。