1. 一般公共财政预算收入执行情况。

2023年我乡实现财政预算收入2755.39万元，上年结余384.47万元。全年共完成税收655.34万元，其中：目录税收完成555.31万元，总部经济完成100.03万元。折算成地方税收收入为301.89万元，完成年度预期目标任务的94.34%。

2. 一般公共财政预算支出执行情况。

2023年全乡一般公共财政预算支出2558.67万元。其构成如下：

⑴一般公共预算支出：638.4万元；

⑵部门支出:1463.79万元，其中：

⑶村级支出：456.48万元

以上合计2558.67万元。

3. 收支平衡情况。

以上累计2023年财政预算收入3139.86万元，支出2558.67万元，结余581.19万元。

（二）代管资金收支情况。

代管资金上年结余169.92 万元，全年完成收入879.67万元，完成支出983.75万元，年终结余65.83万元。

二、2023年财政工作开展情况

2023年我们努力筹集收入，不断强化预算约束支出结构，推进财政改革，深化监督管理,主动担当作为，坚持为民理财，较好的完成了全年财政预定目标，但当前财政工作面临收入增长乏力，债务总量大、资金缺口大等问题,亟需我们创造性开展财政工作，基于当前的形势，我们坚持过紧日子的思想，从严从紧编制了2024年财政预算（草案）。

三、2024年财政预算（草案）

（一）2024年一般公共财政预算（草案）

1．地方收入。

2024年我乡计划完成财政预算收入3296.85万元，较上年拨款增长5%，其构成如下：

⑴上级补助预算收入2715.66万元；

⑵上年结余581.19万元。

计划2024年完成税收390万元。

2. 财政支出。

    2024年财政预算总支出 3296.85万元，比上年拨款增长156.99 万元。增长5%，具体为：

⑴一般公共预算支出：777.83万元

⑵部门预算支出：1835.12万元，其中：

财政所                      155 4172.49

党建                      49 0976.79

党政                      216 5916.26

综合行政执法大队          84 9159.64

纪检监察                   8 2507.04

经济发展办                71 3405.05

农业综合服务中心          396 8010.95

人大                      44 0054.75

人武部                      26 2262.34

社会事务综合服务中心     357 4677.93

退役军人服务站              52 2244.73

社会治安和应急管理办公室153 3586.68

政务服务中心              62 0833.54

自然资源办                127 3437.40

其他事项支出              30 0000.00

合计                      1835 1245.59

⑶村级支出：483.9万元

⑷村级项目支出200万元。

3. 收支平衡。

以上累计2024年财政总收入 3296.85万元，安排财政总支出3296.85万元，收支平衡。

四、2024年财政工作思路

为全面完成2024年的财政预算目标，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，科学谋划，全力以赴抓经济，着重做好以下方面的财政工作。

（一）着力培植财源，确保财政收入稳步增长。创新招商引资方式，拓宽收入渠道。强化服务理念，积极打造良好的营商环境。年内计划完成地方税收390万元以上。鼓励站办争资争项，探索建立激励措施，充分调动各部门向上争资争项的积极性。

（二）深入推进规范管理，全面提升财政治理效能。推行预算公开和预算执行公开。坚持“零基预算”原则，深化全口径预算管理。进一步落实过“紧日子”的八条措施以及整肃财政管理规范财经秩序深化预算改革十五条措施，严格控制非生产性开支。强化财政监督管理，主动扛起财务监督主体责任。      

（三）外塑形象、内强素质，打造过硬财政队伍加强内部管理。强化责任意识，细化岗位职责，全面压实责任。加强日常业务学习，不断补齐短板，努力打造一支高素质的财政干部队伍。 

（四）服务保障民生，扛起民生保障“财政担当”。坚持把保障和改善民生摆在财政工作的首要位置，精准、高效发放城乡低保、农业耕地地力补贴、稻谷目标价格补贴、农机具购置补贴等惠农补贴资金。开展对各类补贴发放的监督、检查，保障各类民生资金惠及广大人民群众。

各位代表，过去的一年，乡党委、政府在上级资金调度非常紧张的大环境下，千方百计抓收入，勒紧裤带过紧日子，科学谋划，足额保障了村级运转支出、各类民生支出，适度保障了村级项目支出和乡机关的基本运转。

2024年，育塅的财政形势仍然严峻，市级欠拨村级运转经费140余万元，乡机关还有大量的欠付发票……做好当前的财政工作，责任重大，使命光荣，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，紧紧依靠乡村两级干部和全乡人民的共同努力，全力完成本次会议确定的各项目标任务，为育塅经济社会发展贡献财政力量。

谢谢大家！