关于2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算（草案）的报告

 

2021年8月

 

各位代表：

我受乡人民政府的委托，向大会报告我乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我乡的财政工作在市财政局的指导支持下，在乡党委政府的坚强领导和乡人大的依法监督下，面对新的经济形势，克服疫情带来的不利因素，认真学习贯彻中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府的年度经济目标，全力组织财政收入，持续优化支出结构，努力化解财政债务，不断提升工作水平，全乡经济社会发展稳中向好，财政运行平稳有序，各项民生政策有效落实，有力促进了我乡经济和社会事业的全面健康发展。

（一）财政收入完成情况

2020年我乡完成财政预算收入2426万元，完成年度预算目标的103%，比2019年增收428万元，增长21.4%，具体是：1.上级补助收入完成2392万元。2.其他收入完成34万元。3.上年财政结余15万元。全年共计完成财政总收入2441万元。

2020年共完成税收501万元，其中目录税收完成307万元，总部经济完成194万元。

（二）财政支出完成情况

2020年全年完成财政预算总支出2426万元，其中：一般公共预算支出834万元，文化支出52万元，社保就业支出48万元，医疗卫生支出48万元，计划生育支出197万元，城乡社区支出151万元，农林水支出1059万元，安全生产支出37万元。

全年财政预算收支相抵结余15万元。收支平衡，略有结余。

（三）2020年财政工作回顾

1、财政收入大幅增长。

2020年，我们根据我乡税源特点，狠抓资源型税源企业的税收征管，一方面加强企业生产经营环境的治理和维护，确保企业生产经营活动顺利进行。另一方面，加强企业的纳税监控和征管工作，克服疫情影响及税源目录减少等不利因素，充分发挥财政人员协税护税的作用，加强与税收征管人员的协作配合，制订和完善税源企业定期走访制度、纳税情况台账管理制度、征收协管部门定期议税制度，及时掌握、了解和跟踪各纳税企业的生产经营和纳税情况，尽力做到应收尽收、足额入库。全年完成目录税收307万元，完成年度目标任务的119%，是全市税收任务完成靠前的乡镇。充分利用我乡人文优势调动积极因素，大力发展总部经济。先后引进总部企业4家，完成总部税收194万元，继2017年实现总部经济破冰之后，一年一个台阶，为我乡财政收入的大幅增长奠定了坚实的基础。

2、财政支付能力大幅提升。

2020年我们充分发挥主动性，积极向上级部门汇报沟通，争取上级部门支持，努力筹措资金，加大资金调度力度，充分发挥财政宏观调控职能，统筹全乡各项事业发展，梳理财政资金使用情况，不断优化支出结构，坚持保乡村两级正常运转、保民生、保重点、保基本支出，兼顾一般支出、压缩非生产性开支的资金调度方针，积极组织和盘活往来资金，实现了财政资金支付总量比2019年增加428万元的好成绩，足额保证了乡村两级的正常运转和重点项目、重点支出的及时支付。

3、乡级财务管理水平不断加强。

1、进一步修订和完善了机关财务管理制度、项目管理制度。严格财务管理，规范财务行为；严格廉政纪律，推进勤俭清廉机关建设；严格监督检查，做到防微杜渐。

2、乡党委、政府加强了对机关干部职工廉政勤政和作风纪律的教育，主要领导带头倡导和培养机关艰苦朴素、务实作为的精神风貌。

3、乡人大加强了对财政工作的监督管理，强化了预算约束，推进和完善了各项内控管理措施。

4、村级财务管理水平明显提高。

村级报账流程得到了明显的规范。及时进行了财务清理为村级换届选举工作的开展奠定了基础。充分利用互联网+监督平台，村级财务公开公示和社会监督发挥了有效的作用，村务监督委员会的作用得到了显著的加强。村级换届后及时对新任职报账员组织了专门培训，提高了村级财务人员的管理能力和业务水平。

5、财政债务有效化解。

2020年，乡党委、政府高度重视，积极盘活和调度财政资金，突出化解历史积欠的财政债务，在足额支付村级资金和机关刚性支出的基础上积极调度资金解决了机关干部职工、各村和往来单位历年欠款220多万元，是近年来财政保障力度最大的一年，极大缓解了财政压力，理顺了财政运行机制，财政整体状况得到了根本好转。

6、惠农政策落实有力。

2020年共录入惠农补贴70项，发放各项涉农专项补贴资金2257.02万元，其中：农业类补贴534.79万元，林业类补贴66.63万元，畜牧类补贴12.97万元，社保民政类补贴429.48万元，计划生育类补贴30.8万元，移民类补贴58.94万元，危改补贴95.89万元，农机类补贴81.85万元，扶贫类补贴247.23万元，退役抚恤类补贴444.97万元，助学类补贴52.38万元，其他类补贴201.09万元。强化了同相关部门的协调和沟通，确保及时、准确发放到位，切实维护我乡人民群众利益。

各位代表：

2020年财政工作取得了一定的成绩，这是乡党委、政府正确领导的结果，是乡人大主席团和各位代表积极支持和有效监督的结果，是乡村两级同心协力、共同努力的结果。在此，我谨向关心支持我乡财政工作的各级领导、各位代表表示衷心的感谢！

回顾过去的一年，财政工作成绩斐然，但困难和问题依然存在：一是历史积累我乡财政深层次的矛盾和问题还没有彻底解决，特别是财政管理体制规定外的刚性缺口制约着我乡财政事业的发展。二是工业基础薄弱、税源贫乏，收入增长乏力。三是财政收支矛盾依然突出，保运转、保民生压力较大。四是财政管理能力有待提升，财政业务人员亟待补充，专业水平有待进一步提高。五是村级财务管理有待进一步加强。对上述问题，我们将以高度的责任心、使命感，认真分析和研究，采取有力措施予以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年，我乡的财政工作和预算安排将严格按照《预算法》的要求，紧紧围绕乡党委、政府的决策部署和人大会议确定的目标，坚持勤俭节约、过紧日子的思想，从严从紧编制预算。充分发挥财政职能作用，盘活用好财政资金，坚持稳中求进的工作方法，加强财务管理，加大资金监督力度，提高资金使用效能，着力培植壮大财源，优化支出结构，保证重点支出。

根据上述指导思想和我乡2021年经济发展的目标，2021年，我乡财政预算作如下安排：

2021年我乡财政预算收入2605万元，加上年结余15万元，合计财政总收入2620万元，比2020年增长8%。其中上级补助收入预算2580万元，其他收入预算40万元。计划2021年完成税收600万元，其中目录税收340万元，总部经济260万元。

2021年财政预算总支出2620万元，比2020年增加194万元，增长8%。

具体是：

1、乡政府机关360万元；

2、党政综合办公室76万元；

3、党建办公室61万元；

4、农业农村办公室173万元；

5、自然资源和生态环境办公室101万元；

6、社会治安和应急管理办公室98万元；

7、财政所161万元；

8、武装部12万元；

9、纪检监督室24万元；

10、退役军人办公室40万元；

11、综合执法大队85万元；

12、社会事务综合服务中心138万元；

13、农业综合服务中心297万元；

14、人居环境办公室105万元；

15、政务中心62万元；

16、乡村振兴办公室50万元；

17、村级管理费727万元，其中村级运转经费430万元，村级项目297万元；

18、总预备资金50万元。

以上累计2021年财政总收入2620万元，安排财政总支出2620万元，收支平衡。

三、2021年财政主要工作举措

2021年是非常特殊的一年，既是中国共产党建党100周年、全面建成小康社会的一年，也是“十四五”规划开局之年。2021年的财政工作困难与希望同在，挑战与机遇并存，既有全球新冠疫情防控引发经济衰退带来的困难和挑战，也有全面建成小康社会和实施乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果、保生产、保就业、保稳定带来的政策红利，所以，做好今年的财政工作意义重大。为了全面完成2021年的财政预算目标，我们将在乡党委、政府的坚强领导下，科学谋划，紧紧围绕我乡“一区两地三园”战略定位，干在实处、走在前列，着重做好以下方面的财政工作。

（一）抓收入，确保收入目标的实现。

一是要积极招商引资，广辟财源，培育税源。强化服务理念，积极为企业维护好周边环境，营造良好的生产经营秩序。主动为企业排忧解难，提供政策、信息服务，帮助企业增产增收。优化投资环境，积极创新招商引资方式，结合我乡区位特点引进特色产业，打造育塅特色。

二是要积极协税护税，勤征细管，确保税收任务的及时足额完成。

三是要抓大管小，精准施策，精准发力。针对我乡以资源型企业为税源支柱的结构特点，把资源企业的税收管控作为税收征管的重要方面，同时抓大不放小，财政税收组将建立完整的税收征管台账，逐月逐纳税单位进行税收监督检查，确保应收尽收。

四是狠抓总部经济。近年来，我乡总部经济的征管取得了显著的成绩。2021年我乡总部经济因受客观因素的影响，总部税收总额增收压力巨大，但我们将积极作为，千方百计想办法，齐心协力抓引进，努力培育以鉴义建筑为代表的总部经济，力争完成总部税收260万元。

五是要继续抓好其他收入的征管，确保年度预算目标的完成。

（二）控支出，强化预算约束。

要加强勤政廉政教育，树立过紧日子的思想，切实压减非生产性开支。今年的预算安排，各部门单位的非生产性支出在2020年的基础上压减10%，个别单位压减20%。

坚持“统筹兼顾、突出重点、量力而行、讲究绩效”的原则，合理安排日常运转支出，保障工资性支出，保障民生实事支出，保障乡党委、政府重大决策部署的相关支出，积极争取上级政府和部门的资金支持，力争更多的钱投入育塅的各项事业建设。

（三）严管理，全面提高财政资金使用效能。

不断创新财政管理理念，全面落实各项改革举措，树立为民理财观念，提升依法管理的能力。一是完善财政预算管理体系强化预算的约束作用，全面细化财政预算管理的内容，全面推行预算公开和预算执行公开。二是强化财政监督管理，加强对项目资金和大额支付资金的管理，严格落实“三重一大”工作制度。三是从严控制“三公”经费和其他非生产性支出，除全面推行定员定额预算管理外，全面规范非生产性开支的申报、使用、监督和结报工作程序。四是认真履行项目建设监督管理职责，注重项目资金的绩效管理，把项目资金用好、用实，保障项目资金的使用效益。

（四）强基础，不断提升财政人员履职能力。

 由于财政业务人员外调及年龄结构老化，我乡财政业务人员严重不足，岗位和人员不匹配，新的业务人员缺乏系统学习一时难以完全胜任岗位工作，严重影响到财政工作的正常开展。村级换届后新的村级报账员绝大部分没有财务工作经验，对村级财务管理也提出了新的挑战。对此我们将进一步优化岗位设置，科学定岗、定人、定责，加强财政人员和村级报账员的培训和教育，不断提高职业道德和政治素质，全面提升业务技能和操作本领，努力建设一支为民、务实、清廉、担当的乡村两级财政财务管理队伍。

（五）促民生，全力保障惠农政策落实。

做好惠农和民生工作，确保政策落实到位。严格落实城乡低保、抚恤、农业耕地地力补贴、计生奖扶、扶贫等惠农补贴资金，及时、准确、足额发放，不断提高人民群众幸福感、获得感、安全感，切实提高人民满意度。

各位代表：

2021年的财政工作，既是任务繁重的一年，也是财政工作干实事、创佳绩的一年。我们决心在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，紧紧依靠乡村两级干部和全乡人民的共同努力，上下一心、奋发图强，开拓创新，努力完成各项财政预算目标，以优异的工作业绩回报各级领导，各位代表和全乡人民的关心和支持。

谢谢大家！