湘乡市统计局2017年度部门决算公开

湘乡市人民政府网 2018-09-03 来源:湘乡市统计局 字体: 【】【】【

 

目录

第一部分湘乡市统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘乡市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  湘乡市统计局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

第一部分  湘乡市统计局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计制度方法,完成国家和省规定的统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

2、组织制订全市各项统计报表制度,负责各项统计调查方案的研究,整体设计和协调工作;统一管理全市的统计调查项目,并组织实施。

3、为市委、市政府制订政策,编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、检查和监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一收集、核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报及周期性普查和专项调查公报。

5、贯彻执行统计法律法规,检查监督统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

6、 管理经济调查队,协助组织城市经济抽样调查工作。

7、组织实施全国性人口普查、农业普查、经济普查和人口抽样、劳动力等多领域的抽样调查

8、负责统计基层基础工作建设,建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库系统。

9、 组织实施全市统计教育培训工作。

10、负责市委、人大、政府、政协组织开展的民意调查。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2017年部门决算汇编范围的湘乡市经济调查队、湘乡市统计局普查中心、湘乡市统计局民调中心。

第二部分

湘乡市统计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年我单位总收入412.78万元,同比增长15.41%;总支出433.22万元,同比增长16.87%。主要原因是增加了全国第三次农业普查经费和人员经费,以及其他收入。

 二、收入决算情况说明

  本年收入合计412.78万元,其中:财政拨款收入392.78万元,占95.15%;其他收入20万元,占4.85%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计433.22万元,其中:基本支出251.61万元,占58.08%;项目支出181.61万元,占41.92%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收392.78万元,同比增长9.82%;总计415.34万元,同比增长12.08%。主要原因是增加了全国第三次农业普查经费和人员经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款支出415.34万元,占本年支出合计的 95.87%同比增长12.08%,主要原因是全国第三次农业普查中增加了普查指导员、普查员的劳动报酬,及补发2016年7月-2017年12月工资津补贴调标等人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款支出415.34万元,其中:基本支出234.87万元,占整个一般公共预算财政拨款支出的56.55%,;项目支出180.47万元,占整个一般公共预算财政拨款支出43.45%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款支出415.34万元,预算数347.74万元,决算比预算支出数增加67.6万元。本年决算与预算数存在差异的具体原因如下

   1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算193.61万元,年初预算安排113.94万元,增加79.67万元,完成预算的169.92%,增加原因为年末追加机关单位人员工资津补贴提标等和使用上年结转资金

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算81.68万元,预算安排86万元,完成预算的94.98%。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算98.79万元,年初预算安排100万元,完成预算的98.79%

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算30.67万元,无决算数据,原因是完成了机关事业单位养老保险改革。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初无预算安排,决算支出23.13万元,原因是该项为上年财政结转资金。

5.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初无预算安排,决算支出2万元,原因是该项为上年财政结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年我单位一般公共预算财政拨款基本支出234.87万元,占一般公共预算财政拨款支出56.55%。其中:工资福利支出157.19万元,占基本支出的66.93%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出;商品和服务支出22.64万元,占比9.64%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出55.04万元,占比23.43%主要包括退休离休费、住房公积金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年,我单位 “三公”经费支出决算数7.62万元,同比下降47.99%,比年初预算下降55.95%。其中:因公出国(境)费用决算0元,年初预算0元,上年同期0元;,公务用车购置及运行维护费决算0万元,年初预算4.1万元,上年同期5.69万元;公务接待费决算7.62万元,年初预算13.2万元,上年同期8.93万元。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求以及公务用车改革,进一步从严控制三公经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算7.62万元,全部为国内公务接待2017年本单位公务接待380批次,接待近1904人次。 

八、度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2017年度没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性预算财政拨款收入支出决算表》无数据

九、预算绩效情况说明

 2017年根据市财政局的统一部署和预算绩效管理要求,对照湘财绩【2018】3号文件规定,结合本部门工作实际,认真开展了本年度部门整体支出和专项资金绩效自评工作。从自评情况来看,整体支出绩效从预算配置、预算执行、预算管理、履职和取得的效益几个方面进行了自评,自评得分为95分;专项资金绩效目标得到较好实现,绩效指标评价体系较为完善。

2017年本部门进一步加强绩效管理。一是加强培训与指导,把财政资金使用的绩效责任传导到机关各室和基层各单位,提高资金使用绩效意识。强化事前和事中管理,及时纠偏,堵塞漏洞,确保绩效目标如期实现;二是强化绩效评价结果应用。通过绩效评价对发现的问题进行整改,以绩效为导向,创新预算管理模式,建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。对资金使用绩效突出的项目给予倾斜支持。

十、其他重要事项 

(一)机关运行经费支出情况。我单位201年度机关运行经费支出22.64万元,比2016减少0.75万元  

(二)政府采购支出情况。我单位2017没有政府采购支出

  (三)国有资产占用情况。截至201712月31日,我单位没有公务用车,也无单价50万元以上的通用设备

部分 名词解释

  一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费

   是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  
湘乡市统计局2017年度部门决算表附后

 

 湘乡市统计局2017年决算公开数据.XLS

 

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