湘乡市白蚁防治管理所2017年度部门决算

湘乡市人民政府网 2018-09-11 来源: 字体: 【】【】【

 目录


    第一部分 湘乡市白蚁防治管理所局概况
    一、部门职责:
负责全市房屋白蚁预防工作,提供白蚁灭治服务。
    二、机构设置
    依据湘机编[2016]27号文件《关于印发<湘乡市房产局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》下设:办公室(业务股),财务股、工程股.人员编制4名,使用施工皮卡车一辆,占用办公用房5间。
    第二部分 湘乡市白蚁防治管理所2017年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2017年总收入139.42万元,总支出135.42万元,历年结转结余4万元。
    二、收入决算情况说明
    本年收入139.42万元,由城乡社区管理事务构成,占本年收入的100%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出135.42万元。其中基本支出102.74万元,占总支出75.87%。项目支出32.69万元,占总支出24.13%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年财政拨款收入139.42万元,支出135.42万元:
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款总支出135.42万元,基本支出102.74万元,项目支出32.69万元。
    (二)财政拨款支出决算结构情况。
    2017年支出决算数结构情况:基本支出102.74万元,其中城乡社区支出102.74万元,项目支出32.69万元,其中城乡社区支出32.69万元
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
    2017年财政拨款支出135.42万元,其中城乡社区支出135.42万元;2017年年初预算安排100万元,其中城乡社区支出100万元,。增加原因主要是补发补调人员的工资,白蚁防治量超预期。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出135.42万元,主要包括工资福利支出88.73万元,商品和服务支出8.34万元,对个人和家庭补助支出5.67万元,其他资本性支出0万元。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年“三公”经费支出2.92万元,其中因公出国(境)费为0,公务车辆运行维护费2.46万元,公务接待费0.46万元。2017年年初预算“三公”经费3.46万元,其中因公出国(境)费为0,公务车辆运行维护费3万元,公务接待费0.46万元。2017年“三公”经费与年初预算相比较,“三公”经费得到了有效控制,总支出相对年初预算减少了0.54万元,主要原因是严格按照中央八项规定接待,厉行节约,严控“三公”经费减少接待批次和数量。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年“三公”经费支出中,因公出国(境)人数0人,公务用车保有量1辆。
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本年发生政府性基金预算收入0万元。
    九、关于2017年度预算绩效情况说明
    根据财政预算管理要求,我所积极开展2017年部门整体支出绩效评价以及重点项目绩效自评。从评价结果来看,我所2017年整体支出资金安排及使用科学、规范、合理,产生的社会、经济等效益显著,圆满达到年初制定的绩效目标。
    十、其他重要事项
    (一)机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出8.34万元,
    (二)政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
    (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
    第三部分 名词解释
    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经遇。
    (三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    (四)上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排。因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
    (五)基本支出:指单位为保障机构正常运转。完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。
    (六)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    (七)“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    (八)机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
    第四部分 湘乡市白蚁防治管理所2017年度部门决算表
    1、部门收入支出支出总表.xls
    2、部门收入决算表.xls
    3、部门支出决算表.xls
    4、部门财政拨款收入支出决算总表.xls
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

 

决算公示表格.xls
文件类型: .xls 8b3c51315d68873e62dd659c8e37b7e7.xls (56.00 KB)

 

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