褒忠山国有林场2019年部门预算说明

湘乡市人民政府网 2019-01-31 来源: 字体: 【】【】【

  褒忠山国有林场2019年部门预算说明

 

  一部门职责及设置

1、职能职责 主要职责是实施以保生态促民生为主的林业发展战略,保护培育森林资源和维护生态安全等生态公益服务。

  2、机构设置 湘乡市褒忠山国有林场为隶属湘乡市林业局管理的正股级公益一类事业单位,系湘乡市林业局的二级机构。

二、部门预算单位构成

湘乡市机构编制委员会湘机编[2015]77号核定本单位全额拨款事业编制19名。现实有在职职工20人(其中:全额拨款事业人员19人,转岗就业1人),退休人员33人;另遗属补助3人。林场无公车。本单位拥有国有资产83.5万元,其中办公楼2800平方米。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为单位预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入;支出为所属事业单位基本运行的经费,无专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数162.9万元,全系公共财政拨款收入。收入较去年增加1.2万元,主要是在职人员工资调增

(二)支出预算,2019年年初预算数162.9万元,其中,林业事业机构121.1万元,社会保障缴费31.2元,住房公积金10.6万元。支出较去年增加1.2万元,上年未将生育保险纳入预算

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年公共预算财政拨款支出162.9万元,具体安排如下:

(一)基本支出: 2019年公共预算财政拨款支出162.9万元,均属于基本支出,系保障林场正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数无项目支出。

2019年按财政要求纳入了部门整体支出绩效评价。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本单位或部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款15万元,与2018年比减少1万,主要是缩减公用支出

2三公经费预算

2019“三公”经费预算合计0.5万元,其公务接待费0.5万元,另外会议费0.8万元;比上年减少0.8万元,主要是缩减三公经费支出

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额72.1万元,其中,政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算70万元。

4、政府购买服务情况

  2019年本单位政府购买服务项目无预算支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

湘乡市(褒忠山林场)2019年部门预算公开.xls
文件类型: .xls 057e589dc81b44f7a6767b7b778bee32.xls (220.00 KB)

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